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公司 2014 年度管理评审报告 ( 修 改) ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 新疆硝石钾肥有限公司 2014 年管理评审报告 编 制： 审 核： 批 准： 2014 年9月30日 2014 年管理评审报告 按照 ISO9001:2008 版标准及公司程序文件《管理评审控制程序》的要求，为了 确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司于 2014 年 9 月 29 日召开了 2014 年管理评审会议， 会议由公司茆晓宝总经理主持， 公司管理者代表荣大林， 各部 门负责人参加了会议。 一、管理评审的目的、范围和依据 1、管理评审的目的：依据质量管理体系标准要求，结合公司程序文件、标准等 策划文件，对公司质量目标、指标的分解完成情况，管理体系运行的有效性，内部审 核结果，顾客满意度，产品保证能力等方面进行评审，找出存在的问题，提出具体的 改进措施。 2、管理评审的范围：公司硝酸钠产品的生产、加工、销售和服务全过程及其相 关管理活动。 3、管理评审的依据是： ISO9001:2008 版质量管理体系标准、公司质量管理体系 文件、 2014 年公司产品质量目标及职能工作目标指标计划等。 二、质量管理体系现状及适应性 （一）质量方针适宜性及质量目标完成情况 针对公司的目标，各职能部门都做了相应的目标分解，并以过程中统计数据按规定的计算方法进行计算及评价。公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。 评审认为：按 ISO9001:2008 版质量管理体系标准的要求，我公司的质量方针、目标是符合公司的经营理念和发展要求的，是根据公司现有的资质配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，比较切合公司的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展需要。 （二）质量管理体系审核情况 根据公司内部组织机构的调整和变化，公司对质量管理体系文件进行了全面修 订。安全质量部于 2014 年 8 月 4 日至 5 日依据新版文件及新的质量职能分配和职责对公司管理体系运行情况进行了内部审核。审核过程中本着多发现问题、多暴露问题的原则对公司质量管理体系运行中文件和管理制度的执行情况进行了检查。 1 在对公司各部门进行查核中发现了 6 项不符合性， 3 项观察项。 6 项不符合性为： 1. 综合管理部：在现场检查询问时发现，有《环境卫生管理制度》 ，但未有效执行。不符合 ISO9001:2008 标准 6.4 工作环境“组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的要求。 供应部：检查 2014 年 1 月 20 日批准的合格供应商名录中有供应商评价的汇总表， 索要合格供应商的评价记录，无法提供。不符合 7.4.1 采购过程“评价结果及评价所 引起的任何必要的措施的记录应予以保持”的要求。 安全质量部：抽查“包装物验收记录” ，2014 年 6 月 26 日购进的复合塑料编织袋 3000 条，现场提供不出该批次产品的出厂检验单。不符合 ISO9001:2008 标准 7.4.3 “组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要 求”条款。 生产部：查看现场部分测量设备如压力表等没有合格标示，查阅相关记录，部分测量设备已过期未检验。不符合 ISO9001:2008 标准 7.6 监视和测量设备的控制“组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备， 为产品符合确定的要求提供证据。” 财务部（成品库）：在现场检查时发现，堆放产品标识不清。不符合ISO9001:2008 标准 7.5.3 标识和可追溯性“适当时，组织应在产品实现的产品全过程中使用适宜的 方法识别产品”的要求。 在现场检查时发现，对仓储验收时发现不合格品应采取处理手段不清。不符合 ISO9001:2008 标准 8.3 不合格品控制“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和 控制，以防止其非预期的试用或交付”的要求。 三项观察项为： 人力资源部 1）没有建立部门记录表格清单； 2）培训效果的评价及实施需进一步加强。 销售部 1）没有建立顾客来电、来函意见记录； 在审核过程中，审核员一方面对生产过程控制和工作管理中出现的问题进行了 现场指导和纠正，一方面要求各部门对出现的问题认真自查，分析原因，纠正落实。 2 安全质量部对以上不符合项填写了《不符合项报告》 ，要求有关责任部门对存在问题尽快进行整改，并跟踪检查整改情况。 从内部审核结果看，公司在质量管理体系的实际运行和产品生产过程中，能够按 照现行的质量管理体系文件的规定组织对生产和服务过程进行监控。 实施情况与文件规定相符，