内审整改专题计划表.docVIP

宁波富诚汽车零部件 内部质量体系审核整改计划推进表 部门：总经办 序号 不合格项描述 提议整改方法 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 业务计划没有编制、同意也无下发统计 增加相关要求，并下发形成有效文件 张晓丽 7月10 日 陈绍刚 2 业务考评实绩没有形成汇总、评定、跟踪 加强跟踪力度，并形成考评 张晓丽 7月30日 陈绍刚 3 职员满意度没有形成 制订计划并按计划实施 张晓丽 7月30日 陈绍刚 4 岗位描述书、岗位矩阵图不够具体 编制合理矩阵图、岗位描述书 张晓丽 7月30日 陈绍刚 5 新职员、顶岗职员培训无任何统计 增加岗前培训，顶岗培训并统计 张晓丽 7月30日 陈绍刚 6 年度培训计划有制订，但实际没有按计划实施，且无任何统计 重新制订合理计划，并按计划实施同时作好统计和有效性评定 张晓丽 7月30日 陈绍刚 7 文件编号不规范，没有按程序文件要求编制 文件要求严格按程序文件要求编制 黄央丹 7月30日 陈绍刚 8 文件保留期限要求不合理 按程序文件要求期限保留 黄央丹 7月10日 陈绍刚 9 文件版本号没有在文件清单上表现，也无注明编写 按文件编制要求实施 黄央丹 7月30日 陈绍刚 10 文件发放回收部分统计不齐全 按文件发放和回收要求进行 黄央丹 7月30日 陈绍刚 11 部分办公设备没有登记（如电脑、电话、传真机、复印机等） 按企业办公设备管理要求实施 黄央丹 7月30日 陈绍刚 12 年度经营计划有待完善（提议） 提议形成计划书形式 张晓丽 7月30日 陈绍刚 编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批： 宁波富诚汽车零部件 内部质量体系审核整改计划推进表 部门：质保部 序号 不合格项描述 提议整改方法 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 用户投诉没有形成完全闭环，也无数据支持 针对用户投诉应该分析整改闭环 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 2 质量统计归档未明确化，也无相关步骤 制订相关步骤，并对统计归档明细 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 3 缺料问题在整改方法中有提到（现场划记确定/包装规格变更）操作指导书及变更步骤未能表现 增加相关要求，并按要求实施，分析 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 4 反复发生数次用户埋怨，整改方法还未制订及有效关闭 制订合理整改方法，并分析，同时形成有效闭环 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 5 每个月过程合格率未达标零件，未对其进行原因分析并整改 未达标要求零件进行原因分析，并要求整改同时跟踪 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 6 过程审核计划编制不够合理 重新制订过审计划，并按计划时间实施 陈绍刚 7月30日 陈绍刚 7 抽样方案在各过程未统一为零缺点抽样方案 统一零缺点抽样方案，并按要求实施 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 8 未对检验员进行资格认定 对检验员进行资格认定 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 9 没有制订测量系统分析计划，也无实施 制订计划，按计划实施 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 10 没有制订部门年度业务计划，也未对达成情况进行分析 补做年度业务计划，并对达成情况进行验证分析 朱巧莲 7月30日 陈绍刚 编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批： 宁波富诚汽车零部件 内部质量体系审核整改计划推进表 部门：技术开发部（查广本雅阁挡泥板APQP文件） 序号 不合格项描述 提议整改方法 责任人 完成期限 跟踪人 实际完成日期 1 技术更改单有下发，但无法明确更改后生效日期 明确更改后生效日期 王永宏 7月30日 陈绍刚 2 开发协议无法找到，开发任务书也无法提供 在新项目开发时要建立完整多种文件 王永宏 7月30日 陈绍刚 3 项目开启会议纪要内容不全（可行性分析会议无，风险评定无会签） 加强对APQP学习，并严格按项目要求实施 王永宏 7月30日 陈绍刚 4 新设备、工装开发计划无具体时间 明确具体开发时间，并按计划时间在其时间内完成 王永宏 7月30日 陈绍刚 5 注塑车间无作业指导书，注塑工艺单也不完整 制订、修改并下发作业指导书、新工艺单 王永宏 7月30日 陈绍刚 6 零部件特征明细表和工序品质管理表部分要求不符 确定何种要求正确并统一相关要求 王永宏 7月30日 陈绍刚 7 试验纲领缺失 补充试验纲领内容 王永宏 7月30日 陈绍刚 8 检验指导书中部分尺寸和零部件明细表中尺寸要求不一致 统一尺寸要求并重新下发 王永宏 7月30日 陈绍刚 9 PFMEA编写不规范，未修改，未立即将用户问题导入其中 加强对FMEA学习，修改编写不规范PFMEA 王永宏 7月30日 陈绍刚 10 关键度分析不够具体特征明细表和缺点防范表中不一致，也无具体数据 加强对文件编制要求，并完善多种细致问题 王永宏 7月30日 陈绍刚 编制/日期：陈绍刚 06/06/