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会务工作步骤图 会务工作 会务工作 关键会议：党组会、局长办公会、干部职员例会 其它会议：座谈会、专题会等 会前准备 会议通知 准备材料 部署会场 会间步骤 会议统计 会后工作 会议纪要 落实落实 接待工作步骤图 汇报情况来 人热情接待问明来意安排处理热情送别 汇报情况 来 人 热情接待 问明来意 安排处理 热情送别 通常接待活动 外地客人安排车辆、接站送 站 外地客人 安排车辆、接站 送 站 安排住、食、行 接待工作 接待工作 执 行送 审确定方案关键公务活动 执 行 送 审 确定方案 关键公务活动 机关财务管理运行步骤图 申请经费 申请经费 拨入县核实支付中心 领取经费 审报和支付 记账报账 会计核实 打印报送 物资采购和管理工作步骤图 提出申请 提出申请 主管领导或科 室责任人审批 报送办公室审批 财务主管局长或 办公室主任审批 办公室负 责采购 局班子会研究 报会计入账 验收支付 超出1万元 审理步骤图 项目受理 项目受理 审计业务科室将审计项目材料连同科室书面复核意见书，报送法制科审理。 项目受理 法制科以审计实施方案为基础，关键关注审计实施过程及结果。 意见沟通 法制科审理时，应该就相关事项和审计组及审计业务科室进行沟通 审理方法 要求审计组补充关键证据 对审计汇报、审计决定书进行修改 出具审理意见书，退回审计项目材料 审计复议步骤图 申请 申请 书面申请 条件： 1.申请主体符合要求 2.有明确被申请人 3.请求明确事实存在 4.属于复议申请范围 5.不超60日申请期 受理 法制科自收到申请之日起5日内审查，不符合要求不予受理，并书面通知申请人 符合复议要求但不属于本机关受理，通知申请人向有权机关提请或按要求转送 除此之外，自接收之日起即为受理 可决定对具体行政行为是否停止实施 审查 法制科自复议受理之日起七日内，将审计复议申请书副本发送被申请人。被申请人应该自收到申请书副本之日起十日内，提出复议答辩书，并提交作出审计具体行政行为证据、依据和其它相关资料。 法制科对具体行政行为正当性及合适性进行审查 依据相关要求，审查发觉受理不妥案件 经复议机关审查或同意后可撤回复议申请 决定 撤回复议申请 复议决定 限期推行 维持 变更 确定违法 可作出赔偿内容决定或责令重新作出具体行政行为 审计项目计划步骤图 计划编制准备 计划编制准备 依据法律、法规和国家其它相关要求，根据本级人民政府和上级审计机关要求，确定年度审计工作关键，编制年度审计计划。 计划编制步骤（一） 各业务科室依据审计需求，初步选择审计项目。 计划编制步骤（二） 法制科对初选审计项目进行可行性研究，确定备选审计项目。 计划编制步骤（三） 法制科对备选审计项目排序、配置审计资源和编制年度审计项目计划草案。 年度审计项目计划经审计业务会议审定 报经本级政府行政首长同意并向上一级审计机关汇报 应该自在年度审计项目计划确定之日起7日内通知列入年度审计项目计划国有资本占控股地位或主导地位企业、金融机构 审计计划实施 将年度审计计划下达成审计业务科室实施。年度审计计划一经下达，审计项目组织和实施单位应该确保完成，不得私自变更。 检验落实计划 计划管理部门应该定时检验年度审计计划实施情况，评定实施效果。 审计计划实施过程中，遇有特殊情况，应该根据原审批程序调整。 有审计结果公告计划，走审计结果公告工作步骤。 目标管理步骤图 依据年度审计计划和 依据年度审计计划和“三项”建设需要，设定责任目标，成立目标管理领导小组 将责任目标送局领导班子会议审定 和相关单位签署目标责任书 目标设定 目标实施 根据年度工作计划组织目标实施 做好目标实施督导、沟通、协调工作 目标考评办公室下达目标考评通知书 组织目标考评 目标管理领导小组综合各方面情况，集体审定考评结果 将考评结果上报局党组研究并公告 对目标管理优胜单位给予通报表彰 目标考评 干部任免步骤 工资津贴调标步骤 人员增减步骤 竞争职位演讲 竞争职位演讲 民主推荐 组织考察 党组研究确定人 选 公告 上级审批 职务任免 依据考评年度时间及 干部任职文件 对工资、津贴调标 上级审批 工资审批表转财务部门 接收人员调入、调出、 招录介绍信 办理调入、调出、招录、退休人员手续 增、减人员编制 上级核定编制 群众来信、来访、举报、审计回访发觉违纪案件线索 群众来信、来访、举报、审计回访 发觉违纪案件线索 初步核查 撰写初查汇报 立案 否 调查取证并依据情节提出初步处理意见 提交相关会议研究，上报市纪检委 下达处理决定 案卷归档 回复信访人 反应失实错案 移交相关部门 纪检监督步骤图 重大事项决议 重大事项决议 关键干部任免 重大项目开支 大额资金使用 审计项目实施 列席党组 、 班子会议 监督会议法定程序