供应商和客户关系.pdfVIP

D7 、LH700客户是凡事德，供应商是冠华隆（直接给成品） G04 G11 G05 G06客户是易图， G04 和 G11 供应商是恒金 （直接给成 品）G05 的供应商是冠华隆（直接给成品） G06 素材的是捷翔，喷油 是冠华隆。 G007 素材是鑫泰 ,喷油是冠华隆 G08 素材是捷翔，喷油是冠华隆， G10 在冠华隆，一整套， （直接给成品） V5 也叫 WG-5006==G5006 供应商是宏伟盛也叫华达盛， V5 是在捷 翔生产的素材，也是在捷翔喷油。 。 易图不同叫法的名称 G04 是叫 1008A G05 是叫 GS-528 G06 是叫 P701 G07 是叫 GS-700 G08 是叫 GS-518 G11 是叫 Q72 经常的客户有，易图（途锐） ，奇正，，凡事德， 1， 易 图 做 的 产 品 在 我 们 公 司 的 有 :G03,G04 ， GO5,GO6,GO6,GO8,G11 2， 凡事德做得有： LH700 ，D7,VE(WG5006) 3， 供应商有：冠华隆，恒金，旭祥，捷翔，鑫泰， 4， 我们的喷油都是在冠华隆的多， 要喷油的产品有： 底壳，中框，电源键，，面壳有时候要有时候不要， 看是那一款产品， ，，有时候天线头也要，有时候也不要，都是看那一 款产品，，面壳， G07,G08,就这两款不用，其他大多数都用， ， 灯仔都是通用的如有库存，不用下 1. 早上来看采购订单，没有交货的每天问一下进情况， ，要看紧交货 日期，， 2. 出货单与发货单，发货单要注明，采购单号，物料编号，等等， 凡事德要贴表签，没了就去他司拿就好， 3. 客户对账问题：首先，送货单，退货单，补货单，三个合起来看， 执照编号，日期，等，合对单价， ，还有，当月补的货当月做账， 对账， （如对好了就发给客户，客户对好了就回传，没有问题的就 存档，有问题的就协调，还有一个问题有的公司是系统做账，如 我们这边是对，是他们输错，还是看错已入系统那就两边沟通， 一般采用一进一退来做做，就是先负，后加， （输入两次，一次负 一次正） 4. 已对好的账，复印一份给郭总，然后在入到往来账款明细就可以 了，有时候有收有付款的，看往来明细表就好，然后归档 5. 对账问题，除凡事德开发票，找冠华隆也就是供应商开票给客户， 然后客户打钱给供应商，多出来的属于我们的就会打给我们公司 的账号，，到时候开票，要知道开多少，要记清楚金额， 6. 还有对账问题就是供应商拇个月都要传一份对账应收明细（冠华 龙） 7. 在对账表格已如果有红色的未补货已捐款，就在当月做账上去不 过是做页数，那天补货就在那个月做账时做上正数这样就对的上 了，一页一正 8. 对账问题就是夹具在送货单上面是不写的但是一整套的话就要记 得是要在做账上面要做进去，要不少了夹具价格就不对， 9. 奇正收款时，要寄清款资料，就撕送货单青联和客户回传的对账 单装在一起拿难郭总盖公单，然后开收据，搞好了就寄刘小姐， 10.凡事德是开票的，那就问冠华隆，能不能开票了，要开多少点的 税的，如果可以开了，就开票就可发了，跟王总跟郭总说开多少 的金额就可以了， 凡事德对账时 V5 中框补退货注意单价， 就是一 进一退，补退货的时候 6.5，如按平时含 3M.7 ，不含的就是 3.4 11.易 图的收款，我只要对好账就可以了 易图不用扣直接补货，但 数量不能超过 200，如果超了 200 以上的就要求供应商做了， 12.晶冠尊电子对账单价格还没确定，到时候在做，只要每个月对好 数量累计下来就好了 13.G08 的产品对账时，每款色不同价格都是不同的，对账时有注意 14.V 中框单价是 2 元 15.手 写