项目部常用记录表式.docVIP

概述 1.1 记录是为证明公司监理服务符合要求的程度和为管理体系运行的有效性提供客 观证据的文件。记录还可为有追溯性要求的场合和采取纠正措施和预防措施时提供 证实。 1.2 本汇编系依据 GB/T19001-2008/ISO 9001 ： 2008 《质量管理体系 要求》 、 GB/T24001-2004/ISO14001 ： 2004 《 环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南 》、 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 标准要求， 根据公司贯标实际所 编制的记录表式加以汇集而成。 使用要求 本汇编的各常用记录表式均系受控的强制性要求。使用各记录表时，必须按本汇编的表式实施，不能随意更改。 2.1 填写记录时应认真、负责。对各栏内容都要实事求是地填写。若某栏内容不适 用时，应采用“——”表示。 2.2 记录表需有附件时，编制人应将有关附件按要求附入。 2.3 常用记录表实际应用时，可只标出页眉的版本 /修改码，不需标出文件代号、文 件名，以及页脚的页码。 2.4 常用记录表的归档要求见 CSC-02-2010 《记录控制程序》有关规定。 常用记录表式清单 本汇编收集了下列质量记录表式 序号 表号 记 录 名 称 页码 1 R-0101 管理体系文件审批表 3 2 R-0102 文件发放审批表 4 3 R-0103 文件发放登记表 5 4 R-0104 文件更改通知单 6 5 R-0105 监理文件、资料接收记录单 7 6 R-0106 监理文件、资料外发记录单 8 7 R-0201 记录归档清单 9 8 R-0202 记录处理报审表 11 9 R-0203 被处理记录清单 12 10 R-0301 环境因素识别评价表 13 11 R-0302 重要环境因素清单 14 12 R-0303 环境控制目标和管理方案 15 13 R-0401-1 办公区域主要危险源辨识和风险评价表 16 14 R-0401-2 施工现场主要危险源辨识和风险评价表 17 15 R-0402 风险控制目标、指标和管理方案 18 16 R-0601 信息反馈单 19 17 R-4601 培训需求表 20 18 R-4602 年度培训计划 21 19 R-4603 人员培训及考核情况记录表 22 20 R-4604 执业资格人员记录表 23 21 R-4605 培训人员记录表 24 22 R-4801 监理规划（封面形式） 25 23 R-4901 总监理工程师任命书 27 24 R-4902 项目任务通知书 28 25 R-4903 项目监理部组织表 29 26 R-4904 项目安全监理机构组织表 30 27 R-0701 产品要求评审记录表 31 28 R-5001 合格分包方评价表 32 序号 表号 记 录 名 称 页码 29 R-5002 协作试验 /监理分包委托书 33 30 R-5003 对分包方试验 /监理服务跟踪措施记录表 34 31 R-0801 文件审核表 35 32 R-0802 监理工程师通知单 36 33 R-0803 监理工作联系单 37 34 R-0804 监理月报（封面形式） 38 35 R-0805 监理工作总结（封面形式） 39 36 R-0806 监理业务手册 41 37 R-0807 旁站监理记录表 44 38 R-5101 采样 / 见证取样登记表 45 39 R-5201 顾客财产登记表 46 40 R-5202 顾客财产验证意见表 47 41 R-0901 环境、职业安全检查记录表 48 42 R-4501 施工安全检查记录表（封面形式） 49 43 R-1001 向相关方通报环境、职业安全要求登记表 50 44 R-1002 相关方投诉处理记录 51 45 R-5301 公司测量设备清单 52 46 R-5302 项目监理部测量设备清单 53 47 R-5303 测量设备状态标识卡 54 48 R-5304 测量设备档案表 55 49 R-5305 测量设备维修情况表 56 50 R-5306 测量设备申请报废单 57 51 R-1201 内部审核检查表 58 52 R-1202 不合格项报告 59 53 R-1203 内部审核报告（封面形式） 60 54 R-1204 不合格项分布统计表 61 55 R-1301 监理服务检查记录表 62 56 R-1401 工程监理回访报告 63 57 R-1402 监理服务征求意见函询表 64 58 R-1501 不合格 /不符合评审和处置表 65 59 R-1601 质量事故报告表 66 60 R-1602 质量事故处理表 67 61 R-1701 纠正措施记录表 68 62 R-1702 预防措施记录表 69 附则