HSE管理体系内审报告.docxVIP

HSE管理体系内审报告 审核目的： 评价我公司 HSE管理体系是否符合审核准则的要求， HSE管理体系是否得到了有效的实施、保持和改进，准备迎接第三方认证审核。 审核范围： 《********* 有限公司 HSE管理手册》所描述的适用范围。 审核依据： 1.GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准。 适用的法律法规和其他要求。 3.********** 有限公司 HSE管理体系文件。 审核日期： 审核组成员： 审核概述： 1、审核覆盖的部门和活动： 公司高层 ，管理部、生产部、营销部、物流部、质检部等部门所涉及的 HSE方面的活动。 2、审核现状分析： 审核中发现不符合项 共 3 项，均为一般不符合项，其中文件的控制 1 权限与沟通 1 项 ；现场运行管理 1 项。部门分布为：物流部 1 项，营销部产部 1项。  项；职责 1项，生 3、审核发现问题： 此次审核发现， HSE管理体系通过内审，各部门对体系的落实不断深入，体系文件 得到了较好执行，体系运行情况良好，基本符合 HSE 管理体系标准要求和公司的方针和目标，没有发生过环境污染事故、重伤以上生产安全事故、职业病等，员工对危险 源和环境因素认识清楚明确，安全意识提高有目共睹，现场管理整洁有序。但由于公司是初步建立运行开展 HSE工作，在审核中 也发现了一些的问题。 1）、 HSE部门文件资料不全（物流部） 。 2）、部门 HSE 工作职责权限与沟通，执行不到位。如营销部采购物资对相关方安全 管理施加影响方面等（ 营销部）。 3）、HSE现场安全运行控制方面： 1）消防器材通道距离存在占用现象， 需要注意。 2） 库房垃圾堆放比较散乱等，应分类存放并及时清理。这些都需要在后期生产过程中注意改正（生产部） 。 4）、对员工三级教育有培训，但资料不完整，人员培训与答题试卷不能对应（管理 部） 各部门还存在有一些 共性问题 如 ：部分文件记录填写不规范，员工教育培训文件记录不完整。 4、改进建议 ： 请各部门领导要高度重视此项 HSE工作 , 借助本次内审查出的问题，积极落实整改；按照体系文件的要求，完善各种记录，争取早日达到体系规定要求。 HSE文件资料建立统一的文件包；员工教育培训、会议及应急培训等建立专门的记 录本等；生产部建立部门安全值班记录。 5、审核结论 : 综上所述，公司 HSE 管理体系运行基本正常，实施和保持效果良好，该体系是有 效的，且符合并满足公司职业健康安全环境方针目标和公司发展的需要。 本报告发放范围：公司领导，管代及各部门领导。 编制人： 批准人： 日 期：