原辅料及包装材料入厂验收程序.docx

原辅料入厂验收程序 发布 原辅料入厂验收程序 1、 目的 为了规范原辅料进厂验收的流程控制，特制定本制度 2、 范围 适用于晨光公司的所有原辅材料的进厂验收。 3、 内容 入库流程： 原辅料及包装材料到货 采购员验收（填写进货台帐） 仓管验收（填写入库货物台帐） 质检员验收（填写进货检验记录表） 1 1 让步接收 合格 不合格 1 1 特批 入库 1 分类储存 退货- 3.2 流程要点： 3.2.1采购原辅料及包装材料入厂后首先通知采购员验收，查看三证和随货检验 报告，包装标识是否完整，进货数量是否与订货数量相符，质量是否与原辅 料米购标准相符。 3.2.2原辅料入厂后采购通知质检员进行检验，检验依据原辅料及包装材料验收 标准进行，合格后签字入库，不合格的协助采购作退货处理，特殊情况作让 步接收的须有采购部人员向公司领导申请，获得特批后方可放行，紧急接收 申请单交质检员保存。 3.2.3让步接收：当不合格项为一般不合格且该不合格在以后工序控制或消除时, 可让步接收，但必须做好记录。 3.2.4仓管须对接收产品的质量状况和数量（重量）情况进行检验，以保证入库 原辅料质量和数量的符合性，并将其按储存要求和条件分类存放。仓库保管 员负责标识，合格品、不合格品、待检品、化学品分别隔离存放并标识。生 产前提前三天将纸盒送入恒温库保存。质检员负责监督。 3.2.5判定为不合格的原辅材料禁止入库，有采购部人员负责退货。 3.2.6特批：采购人员持紧急接收申请单经公司领导签字后交与质检员，质检员 依据紧急接收单做放行处理，并保存单据。 3.3 分类验收要求 原辅料、化学品验收要求： 3.3.1.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。 3.3.1.2货物外包装完整、无破损、无污染；标识内容完整、清楚；在保质期以 内；有合格证明（合格证或检验合格报告）。 3.3.1.3对主要原料、辅料（浓缩果汁、果浆、白砂糖、柠檬酸、原果、苹果原 醋、果葡糖浆等），要进行理化指标检验，每批抽检1~ 2个包装单位，送 化验室检测。检测依据为《原辅材料验收标准》。 3.3.1.4判定规则：以上项目有一项不合格，即判该批为不合格 。 包装材料验收规则： 3.3.2.1 供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。 3.3.2.2货物外包装完整、无破损、无污染；无变形；标识清楚。 3.3.2.3纸盒：每批随机抽查 20 个，检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，合 格后做上机试验，染色检查密封性。每个品种留样 5 个，记录生产日期、 批次。判定依据为厂家提供的产品标准。 3.3.2.4 纸箱及隔板：每批随机抽查 2 个包装单位，每包装单位随机抽查 2 套。 检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，尺寸大小是否合适（实物装箱检 查），隔板及纸箱强度是否合格（以受压 50 公斤不变形为合格）。每个品种 留样 1 个。 3.3.2.5PET瓶：每批随机抽查10个。检查外观、卫生、重量、净含量是否符合 标准。标准由供应商提供。每个品种留样 1 个。 3.3.2.6玻璃瓶：每批随机抽查 5包，每包抽 20个，检查外观、卫生、净含量、 破损率、瓶与盖的符合性（实物装水拧盖试验）、次品率。 3.3.2.7瓶盖：每批随机抽查 20个。检查气味、重量、卫生、大小、色泽是否合 格。 3.3.2.8标签：每批随机抽查 20个。检查印刷图案、文字、色彩是否与样稿一致， 大小是否合适。每个品种留样 1 个。 3.3.2.9判定规则：不合格数超过 1 个，加倍复查，复查仍不合格，判整批不合