《工厂各部门内审重点》.docxVIP

项目 备注 各职i 1.各部门受控质量记录的整理 特别关注纸质 2.部门使用的技术文件.图纸的管控 3.作业现场文件有效性 是否为最新版本 4.记录的填写完整性确认 5.产品标识区域标识状态标识 6.部门目标 指标的达成情况统计记录 7.相关的异常整改报告的结案情况记录 8.与质量安全相关的数据统计分析记录 犯都□通用 9.各部门使用中的量具管控 10涉及环境 安全监控点的基层人员职责及防范意识 11.各部门自查，提出 整改已发现的问题 12.确定内审时部门对应的陪同人员 全程，5-20前确定 13.涉及的设备维护保养执行情况记录 制造部（各车间）： 生产过程中的标识、状态、岗位的作业指导书、标准工艺（参数） 本车间的特殊工艺、特殊设备的管控，上岗资格证书 （活单、有效期管理） 特种设备的操作规程，工伤预防 员工必须了解本岗位的职业安全防护知识，了解紧急逃生、处理方案 危化品的控制及防护措施 广品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 使用的工装、火具管理，现场量具的有效性 设备、工装的保养、维修、台账 车间使用的图纸、文件的有效性（活单、版本、受控章等） 车间岗位相关的垃圾分类，职业防护、劳保用品发放记录， 不合格控制。部门持续改进情况 部门目标指标的达成情况统计 仓储管理，危化品的管理（记录、温湿度。。。。。。） 计划供应科： 生产计划； 生产计划的完成统计， 生产、服务过程实现的策划记录； 技术部：（含一次、二次、工程设计等） 1、 设计开发的主要原始参数，信息来源，技术要求 的溯源及记录 2、 设计开发的评审、验证、调试、验证的相关记录， 3、 设计变更的控制，设计变更覆盖的范围。 4、 新技术、新工艺、新材料的验证过程并考虑职业安全、环境相关要求 5、 图纸的权责签署，技术文件的输出 6、 工艺标准输出，特殊工艺的标准参数、监控方式及风险 7、 产品检、试验要求的要求输出， 8、 设备、量具、工装的管控，有效期等（含测试软件） 9、 部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急对应措施 10、 部门目标指标的达成情况统计 11、 使用的资料、标准、文件的活单 （有效性、版本控制等） 12、 外来文件的管控 13、 与产品有关的法律法规识别 品保部： 1 .各过程试、检验标准、图纸的控制及活单，检验执行的记录 现场量具、工装的有效性（标识、有效性） 量具的统筹管理（台账、计划、校与检、标识） 不合格品处置（记录、权责），数据的统计 客户反馈、抱怨的处理（记录、权责） 部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急预案的参与 试验溯源及结果，特殊工序的验证、特殊工艺的控制 试验相关记录，检验员资质，培训 危化品的使用、监督、管控 图纸的发放、回收、作废（含外来图纸管理） 目标指标达成情况 供应商来料控制，纠正预防措施的追踪 市场服务部： 合同评审记录；合同的变更处理； 客户反馈、抱怨信息、记录 目标指标达成情况 出货管理，交期管理 部门内职业安全防护、环境因素的考虑 客户满意度管理 目标指标达成情况 顾客财产管理（活单、控制方法） 市场部/销售部： 顾客要求的收集，原始资料、订单、图纸的控制 外来文件的管理、更新 客户台账，客户满意度管理 顾客财产管控 设计开发控制，设计更改控制 客户反馈、抱怨处理，记录，后序整改情况 合同更改控制 人事行政部： 岗位职责说明书 年度培训计划、培训执行记录、培训考核记录。含培训的归类管理（质量、环境、安 0 0 0 ） 公司特殊工种活单，特殊人员、岗位的相关资质（经有关负责人批准上岗的、及有关证件） 环境因素和危险源识别和评价（特别是新增项目后的评价、识别和更新） 管理责任任命（管理者代表，员工代表） 消防设备、设施活单，特种设备活单及点检记录；设施资质许可。 三废管理（监视点，测值，点检。。。。），现场三废的监督、收集、统计， 食堂管理（人员，预案，监测），食堂许可证及餐饮服务人员健康证 劳防用品管理，根据职业危害鉴定报告劳防用品的配备 /发放 废弃物移交及处置记录（五联单的整理） 事故事件的统计及纠正预防措施 应急准备及响应（预案，执行记录，考核） 外部检查机构关于环境和安全事故的投诉或处罚等（守法证明，不符合的跟踪处理） 职业安全、环境管理的相关法律法规活单，合规性评价 职业安全、环境方案运行绩效的监视和测量（审批、执行、验证、统计记录） 内部、外部的沟通与交流 高层/管代： 体系总的要求、管理承诺、以顾客为关注焦点 体系方针的建立 质量、环境和安全职责和权限 内外部的信息交流和沟通 资源的配备和提供 纠正和预防措施的执行 采购部: 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）； 对供货的业绩评价，记录； 采购计划的控制 采购质量统计分析，是否完成质量目标； 供应商管