有害物质过程管理规范.docxVIP

质量文件 文件编号 版本 HSF有害物质的过程 管理规范 生效日期 页码 一、 目的 通过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造或 销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规， 并能满 足客户要求及环保发展的趋势。 二、 适用范围 适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。 有害物质参照《环境管理物质名称一览》 环境管理物质清单一览 环境管理物质名称 重金属 ★镉以及镉化合物 ★铅以及铅化合物 1 ★汞以及汞化合物 ★六价铬化合物（Cr6+） 锑(Sb) 硒(Se) 砷(As) 钡(Be) 有机氯化合物 ★聚溴联苯（FBB） ★多溴二苯醚 （PBDE 多氯联苯 （PCB 石棉类 注：★”者为2006年7月1日欧盟首批实施“ ROH”旨令的有害物质；其余 物质也是需要内关注的环境管理物质。 “ ROH”系指：《关于在电气、电子设备 中限制使用某些有害物质指令》欧洲议会和理亊会 2003年1月27日第 2002/95/EC 号英文全称为：on the Restrictio n of the use of certa in hazardous substa nces in electrical and electr onic equipme nt. 三、职责 3.1总经理：负责组织管理环保工作会议。 3.2品保部负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施，负责对环保产 品的进厂验收以及标识的规定，并对相关 HSF进行有效过程控制。 3.3技术部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求，并负责相关绿 色产品技术要求信息的输出。 3.4米购部负责对环保物料的米购，包括过程辅料（洗涤剂，手套，焊接用料等）， 参照《采购管理程序》，下发《采购单》将增加环保标准要求。同时监督库房内 的相关环保产品的隔离和标识。 3.5生产部负责相关环保产品的可靠流转。 3.6工艺工程部负责制程辅料的污染，负责设计相关器具用于可靠隔离。 四、管理规范 4.1环保产品设计规范 4.1.1相关环保产品的技术资料对环保要求有明确说明， 同时对新新材料的使用， 需要送相关权威部门检测，并得到相关负责人员的审核和批准。 4.1.2相关技术设计人员需要进过培训，了解和熟悉相关知识。 4.1.3对新产品的环保认证结果需及时书面通知供应商，以便采取改进措施。 4.2环保产品的采购规范 4.2.1环保产品的采购，必须现现对供应商进行评审，了解供应商在环保产品污 染的过程，确保符合环保的物料批量供货能力。 4.2.2合格供方应提供最高负责人对环境的承诺书，签署《不使用环境相关物质保 证书》 4.2.3环保产品的供应，依据《采购管理程序》对合格供方的进行要求。。 4.2.4合格供方应对使用原材料明细及相关物质的含量数据，提供第三方检测报 告。 4.2.5规定合格供方建立原材料进料检验管理体系，制程过程的保证体系。 4.3环保产品的验收 4.3.1品管部对新引入的物料，本公司将按新的《关于违禁化学物质的限量要求》 模板进行认证，供应商必须提供有害物质成分含量测试报告， 品保需要确认报告 的有效性。 4.3.2IQC根据限量要求，对各批次来料中有害物质含量作为重点检测项目， 不符 合环保的物料将拒绝接收。 4.3.3对己进入公司的物料不能满足环保要求的，技术部协同采购部负责寻找环 保物料完成替代和处置。 4.4制程中的控制。 4.4.1物料使用部门及物品发放人员负责作好领用记录 ，保证物品的追溯性。 4.4.2在物料使用过程中不得有意添加杂质，如有添加须对此物质进行有害物质 检测。 4.4.3库存材料，资材部仓管员作好环保标示及隔离。不符合环保物料，未经品 管部认可不得投产制用。 4.4.3生产现场对环保产品或非环保产品要有清晰的标识，包括过程辅料。 4.4.4产品制程中抽查发现其限值超标，需及时隔离清退现场，防止交叉污染。 4.5库存成品物料环保改造及出货的控制。 4.5.1对库存成品物料环保改造，在客户能接收的期限内切换完毕，之后发货的 产品全部满足环保要求。 4.5.2对库存成品作好隔离，符合环保的物料应作好标绿色环保标示。不符合环 保物料，未经品管部认可不得给客户供货。 4.6相关记录 461《欧盟关于违禁化学物质的限量要求》 462《不使用环境相关物质保证书》 4.6.3《采购单》 4.6.4《物品发放记录》 4.6.5《IQC检验报告》