ISO9000需要准备的资料.docxVIP

行政人员需准备的资料 1、 公司人员清单 ( 按岗位从大到小 ) 。 2、 人员入职登记表。 3、 年度培训计划（包括 ISO 标准、岗位要求） 4、 教育训练 / 会议签到表 5、 职务职责说明书（每个岗位一份） 6、 人员需求申请表（如有发生需填 ） 7、 培训需求申请表。 8、 文件清单（一、二、三阶文件） 9、 文件分发记录表（部门主管签名）。 10、 外来文件清单（贵公司产品的行业标准）。 11、 环境、质量、安全管理体系记录表格清单。 12、 法律法规清单、评价记录。 13、 公司地理位置图、公司平面图、雨水及污水排向图。 14、 关健岗位资质证书（特种岗位，如电焊工、叉车工）。 15、 用水、用电、用纸的用量情况统计需同时与上年底进行比 对。 安全管理部门需要准备的资料： 消防器材清单及点检记录。 消防演习计划、实施记录、总结。 安全装置清单、检查记录（比如安全带、绝缘手套、护目镜等）。 1 ~ 危险源识别、评估、重大危险源清单。 安全管理体系的目标，方案。 日常安全检查记录。 环境管理部门需要准备的资料 垃圾分类处理标准、回收记录、垃圾筒分类放置。 消防器材清单及点检记录。 消防演习计划、实施记录、总结。 环境因素识别、评估、重大环境因素清单。 环境管理体系的目标，方案。 日常环境检查记录。 管理者代表准备的文件 一、 目标达成情况。近三个月的达成记录 二、 年度审核计划表 三、 内部审核通知书。 四、 内审检查表。 五、 内审不合格报告。 六、 纠正预防措施报告。 七、 管理评审计划。 八、 管理评审报告。 九、 管理评审各部门输入报告。 ~ 2 ~ 十、 内审员资格证。 业务部门需准备的资料 建立客户清单（至少 3 家） 客户投诉一览表（最近的一次） 纠正及预防措施处理单（对应投诉的改正报告） 合约/ 订单审查记录表。（要有对应的客户订单） 客户满意度调查表及调查分析报告。（与客户清单 致） 客户财产清单。（如有客供物料, 如无可不写） 近三个月的客户订单，每种产品各一份。每月至少 3 次客户订单。（同一类型的产品） 以上对应订单的送货单。 采购需准备的资料 供应商清单（主要原材料及包装材料）。 供应商评价（与供应商清单一致）。 供应商资质证明（如营业执照， iso9001 证书，材料符合安规方面的证明） 供应商业绩统计（与供应商清单一致）。 采购月或周计划表。 近三个月的采购订单（每种材料要有一次采购记录。 3 ~ 生产或施工单位需准备的资料 生产或施工设备清单。 生产或施工设备保养计划 生产或施工设备点检记录。 生产或施工的计划。 不良品处理记录。 每个工位、步骤或机台的操作指导书。 如果在生产或施工过程中有参数控制则需提供参数的确认 记录。 品质部或质检部门需准备的资料： 进货检验报告（施工所需用的）（原材料或配件）。 制程验验报告（生产过程或施工过程）。 出货检验报告（或完工验收报告）。 检验作业指导书（检验规范）。 量测设备清单。 量测设备校正记录（第三方的校正报告） 近期的纠正预防处理单。 ~ 4 ~ 如需要证书上有设计开发则需提供设计开发资料： 客户要求资料（客户对产品的预期）。 设计评审资料（对客户要求进行评审，看能否符合客户要 求）。 设计任务书（在确认能满足客户要求后下达任务书）。 设计计划书 ( 在接到任务书之后开始设计的计划 ) 。 设计验证（在设计开发资料完成后进行验证， 看设计出来的文件与客户要求是否一致） 设计确认（确认设计出来的产品与客户要求是否一致， 必要时客户参加确认。 设计输出的资料清单 （如产品技术资料， 图纸，BOM表等）。 客户承认书。 施工计划表及技术交底资料。 施工现场工作人员的培训记录。 ~ 5 ~