行政人事部内审检查表（精选）.docxVIP

检查表JL-8.2.2-02第页 共页 检查表 JL-8.2.2-02 第 页 共 页 受审部门 行政人事部 部门负责人 孙 阳 光 审 核 员 邓立志 审核日期 2009.12.20 审核依据 GB/T19001-2008 标准;公司质量管理体系 条款号 检查项目 检查记录 判断 5.5.1 工程部部门职责 ? 岗位及岗位职责是否有明确的规定 ?  我程部部门职责在《岗位说明书》中有明确规定 工程技术部岗位职责与公司不符 5.4.1 工程部质量目标是否建 立? 质量目标已建立， 在《质量目标分解 考核办法》中已有明确规定 . 目标是否完成 ? 目前通过统计除文件归档及时率未 归档外 ,目前基本达到。 4.2.3 4． 2． 4 公司体系文件包括哪些日常如何管理 ? 记录如何控制 包括公司编制的《质量手册》 、程序文件以及其他技术文件法律法规等。 文件发放前需有签字批准， 履行发放手续，具体执行手册中文件发放程序 执行。 查有： 《授控文件清单》 《外来文件清单》 《文件发放记录》 文件有编制、 审核、签字。保存良好， 记录清晰符合要求。 记录是特殊的文件， 是证据不能修改的。 有记录清单，记录清晰，符合要求。 1 条款号 检查项目 检查记录 判断 5． 6 6． 2 管理评审如何进行的？ 公司人力资源如何控制？ 每年进行内审结束后一周左或时间， 由公司行政人事部组织管理评审，两 次之间间隔不超过 12 个月，管理评审会议由最高管理者亲自主持，其他各 职能部门参加。 目前已有计划内审后进行。 行政人事部编制岗位说明书，岗位职责及任职能力等，依此选择适合的人员从事该岗位的工作，并定期对现有各岗人员的任职能力进行评价。 查有： 《员工工作自我鉴定表》 《员工工作评价表》 《人事面谈记录》 记录清晰，符合要求。经查：《培训计划》 包括质量体系，关键工序等内容，有编制，审核批准签字等。 查有： 《部门培训申请表》 《培训记录》 《培训评估记录》 包括培训内容及培训效果评估等，记录清晰符合要求。 2 条款号 检查项目 检查记录 判断 6． 3． 6． 4 8.2.2 8.2.3 基础设施包括哪些？如何控制？ 工作环境如何控制？ 内审如何进行的 ? 过程监视和测量如何控制 ? 行政人事部负责办公场所及办公设备 的管理，定期擦试保养，更换零部件。 工作环境干净整洁 ,宽敞明亮 . 由管理者代表组织 ,公司内审员定期对公司质量体系覆盖全过程 ,进行内部审核,具体执行质量手册中内部审核程 序,目前正在进行中 . 行政人事部负责采用适宜的方法如 :内审、管理评审等对过程实现所策划的 结果的能力进行监视和测量，以确保 符合要求。 3 条款号 检查项目 检查记录 判断 8． 4 数据分析如何进行？ 每年行政人事部负责对公司质量目标进行汇总统计，做为改进下阶段工作的依据。 8． 5． 2 纠正措施 针对已发生不合格的原因所采取的措 施。 8． 5． 3 针对潜在不合格的原因所采取的措施。 发现以后由责任部门进行原因分析， 由管理者代表对措施的实施效果进行 跟踪验证，目前未发生。 4