郴州市计量测试检定所部门整体支出绩效自评报告.docxVIP

郴州市计量测试检定所2017年部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一） 部门基本情况 郴州市计量测试检定所是郴州市质量技术监督局下属的二级财 政全额拨款的事业单位，经湖南省质量技术监督局考核颁发《计量 授权证书》的检定事业单位，是郴州市唯一的市级法定计量检定机 构。其主要职能：依法对社会公用计量标准器具，部门和企业、事 业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、 医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具实行 强制检定；依法承担计量器具的检定、校准、检测和仲裁检定；承 担计量标准的技术考核、技术培训等工作。 全所定编58人（其中全额编20人，差额编38人）。现有在编 职工54人（全额编19人，差额编35人），临聘人员3人，退休职 工22人。内设机构有行政服务部、业务联络部、技术服务部、质量 保障部和纪检督察室五个职能部门，其中技术服务部设 5个专业检 测室。 （二） 部门整体支出情况 部门整体支出管理及使用情况。 2017年收入：全年总收入1220.25万元，其中：检定收入199.04 万元，返回收入386.59万元（含16年非税返回款154万元），财政 按人头拨款266.78万元（含公用经费18.20万元），专项拨款413万 元（财政补助强检经费240万+医疗专项款50万元+计量器具免费检 定专项款50万元+计量认证专项款30万元+省局专项43万），其他 收入153.88万元（含市质监局补助资金 86万元）。 支出：全年总支出1086.28万元，其中：人员经费813.48万元， 公用经费支出512.08万元。 按我所财务报表来看，2017年度我所收支相抵后，该年存在资 金短缺收不抵支现象，我所编制结构（全额编 20人，差额编38人） 决定本级财政经费投入严重不足，2017年8月财政补助强制检定工 作经费240万元，占总收入19.7%，该年度收支才得以持平，无资金 结余。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （一）基本支出：主要为保障我所检定事业正常运行，完成日 常工作任务，根据编制的年度基本支出预算计划，结合单位收支情 况，采取合理安排的支出。其内容是人员经费支出、公用经费支出。 2017年度财政拨款基本支出421.69万元，其中：在职人员经费 支出404.49万元，占总支出支出的 37.23%，比上年减少29.6%。在 职人员经费372.77万元退休人员经费31.72万元主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的 补助；公用经费支出17.2万元，占总支出的1.58%，比上年下降60.9% 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 （二）项目支出 （二）项目支出664.58万元：其中财政补助支出 552.44万元， 占总支出50.86%;其他支出112.14万元，占总支出的10.32%。 财政补助支出552.44万元，主要用于弥补财政拨款不足开支。 我所编制结构（全额编20人，差额编38人）决定2017年财政拨款 基数远远无法满足我所正常检定事业正常开支。其中：工资福利支 出274.61万元、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出84.23万元；对个人和家庭的补助118.43 万元；另外一部分用于其他资本性支出 75.17万元，其中办公设备购 置5.74万元，检定设备购置费68.22万元，其他资本性支出1.21万 丿元。 其他支出112.14万元，主要用于弥补财政拨款不足开支。 其中： 人员开支24.75万元；公用经费1.29万元，主要包括：水电费、维修 （护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出； 专业设备购置86.1万元，用于我所检定设备购置费。 三、市本级其他财政性资金实施情况 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目 或年中追加项目。 （一） 组织情况分析 无市本级其他财政性资金 （二） 管理情况分析 四、 资产管理情况 1固定资产增加情况：购入柱式测力传感器 1套1.8万元、电 气安全分析仪1套5万元、PH计检装置1套3.9万元、八一多参数 监护仪检定装置1套25.3万元、温湿度检定装置1套26.9万元、 党建空调、电脑、电视机、桌椅 5.4万元、标准砝码、油水隔离器、 装订机等1.31万元，共计69.61万元。 2、固定资产减少情况：本年度没有报废处置固定资产。 五、 部门整体支出绩效情况 1、 医疗专项款50万元，支出33.03万元,。 2、 计量器具免费检定专项款 50万元，支出50万