门店调货作业流程.docVIP

相关四川尚品云香餐饮管理 门店调货业务步骤下发通知 总经办发第（001）号 企业相关部门、南福来财富店、南福来欧尚金牛店： 为了深入优化企业配送步骤，提升资产安全性和数据正确性，同时加强内部财务信息传输效率，本企业制订了《门店调货业务步骤》。望相关责任部门遵照实施。 本通知自下发之日起实施！ 附：《门店调货业务步骤》 四川尚品云香餐饮管理 总经理办公室 1月8日 四川尚品云香餐饮理内控步骤 门店调货业务步骤 步骤牵头部门 采购部 步骤名称 门店调货业务步骤 最近更新时间 1月8日 步骤总目标 确保资产安全、数据正确 相关上级步骤 相关下级步骤 制订人 朱昱 联络电话 一、本步骤目标 1、确保门店配送数量合理，既不过剩也不缺失。 2、确保实物资产安全完整，落实责任。 3、提升办公效率，促进内部信息沟通。 二、步骤适用范围 1、业务范围 门店需要向仓库申请调货（包含产成品、包装材料、蛋挞原料、外购商品等）适用本步骤。 2、部门范围 企业生产部、仓库部、采购部、财富店、欧尚蜀汉路店 三、术语解释 四、步骤图及步骤描述 （一）步骤图 （二）步骤描述 1、门店需求产品在当日营业结束后下班前，在烘焙v8系统“连锁配送”模块填制“调货申请单”。 2、仓库管理员上班后，先在烘焙v8系统“连锁配送”模块打印“调货申请单”。并将其交给生产部主管。 3、生产部主管参考需求数量安排生产备货，生产部可能因为生产工艺原因造成备货数量和需求数量不一致。 4、生产部将备好货物交给仓库，仓库应进行清点。 5、除生产部准备货物外，仓库也应按需求准备包装材料等由仓库直接提供货物。 6、全部货物准备完成并清点无误后，仓库在烘焙v8系统“连锁配送”模块填制“直调出库单”，并填制手工一式三联“销售送货单”，无误后在“销售送货单”上签字（注意同时签署日期，下同）。 7、采购部物流送货员，在接到一式三联“销售送货单”后，照单复点货物，清点无误后在“销售送货单”上签字，签字后将其中一联退还仓库管理员。 8、门店销售员在收到货物后，通常应立即进行清点，清点无误后在一式三联“销售送货单”上签字，签字后留存一联，并将另一联交给物流送货员。若清点发生差异应立即通知送货员，送货员再次确定后通知仓库管理员。仓库管理员应给予补足货物或修改单据。 9、若门店销售员因工作繁忙难以立即清点，应在收回当日内另找时间清点，清点后发觉差异应立即通知采购部主管。由采购部主管查明原因后协调处理。 因门店销售员延迟（送货第二天及以后）清点造成差异由销售员自行负担相关损失。 10、门店销售员收回无误后，应在烘焙v8系统“连锁配送”模块先点击“数据传输”然后填录“直调收货单”。 五、责任条款 上述相关部门人员在实施过程出现不按相关步骤或职责办理，按企业职员手册相关条款要求进行处罚。