小学校园足球项目绩效自评报告.docx

PAGE 小学校园足球项目绩效自评报告 一、基本情况 （一）项目立项目的和年度绩效目标。 我校校园足球队成立于2016年4月，共有队员16人，教练员1人。2019年2月10日至14日，第二实验小学学校领导重视校园足球工作，制定了足球的长期发展计划，成立了校园足球工作领导小组。组建了校队并长期坚持训练。 认真开展了校园足球活动，例如：组织班级足球联赛、足球趣味运动会、校园足球操比赛、以足球文化为主题的手抄报比赛等等。并积极组队参加AA中小学校园足球联赛，共四届取得的了一定的成绩。皮欣扬、廖华楠、王俊杰3名学生被大集中学成功录入足球队成为主力队员参加市、省级联赛。县教育局于2019年拨付我校青少年校园足球活动省级专项资金共计20000元。根据《湖北省青少年校园足球项目资金管理暂行办法》〔2015〕4号文件要求，该项资金做到了专款专用。其使用情况如下： 1、支出情况： （1）采购足球费用：10200元； （2）训赛费：3400元 （3）运动员服装费：3000元 （4）县校园足球联赛费用：6635.2元 2、管理情况：2019年，一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。 二、绩效自评工作开展情况 学校成立了校园足球项目自评领导小组，对各项目认真进行了自评打分，得分为99分。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。 1.项目资金到位情况分析。 2019年，收到县教育局下拨校园足球专项资金到位2万元。 2.项目资金执行情况分析。 自县教育局下拨校园足球专项资金2万元后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目实施要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为23235.2万元，超支0.3235万元，原因是添置了一批新足球。 3.项目资金管理情况分析。 严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。 （二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。 1.产出指标完成情况分析。 我校较好地完成了2019年初设定的工作任务，校园足球项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。 2.效益指标完成情况分析。 自2019年以来，我校对校园足球全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。 四、绩效自评结果拟应用情况 （一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。 下一步，学校将提前做好精细预算，争取不超支。 （二）拟与预算安排相结合情况。 学校将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。 （三）拟公开情况。 1、我校根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99分。 2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。 五、2019年度校园足球项目绩效自评表（附后） 2019年度AA第二实验小学校园足球项目绩效自评表 填报日期：2020.6.4 总分：98 项目名称 2019年校园足球专项资金　 主管部门 　AA教育局 　 项目实施单位 AA第二实验小学　 项目类别 1、部门预算项目□ 2、省直专项? 3、省对下转移支付项目□ 项目属性 1、持续性项目? 2、新增性项目□ 项目类型 1、常年性项目? 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ 预算执行情况（万元）（20分） 　 预算数（A) 执行数(B) 执行率(B/A) 得分（20分*执行率） 年度财政资金总额 2 　2.3235 　100% 20　 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A) 实际完成值(B) 得分 产出指标（40分） 采购足球费用 　采购足球 10200 10200 　10 训练费 暑假、节假日和日常训练费 6400 6400 　10 服装费 　采购比赛服 3000 3000 　10 比赛费 　县足球联赛费用 5000 6635.2 　10 效益指标（40分） 经济效益 　积极县级联赛 　 　 　9 社会效益 　培养了优秀