农产品质量安全 生产案例 通过有机认证公司记录管理制度.docVIP

通过有机认证公司记录管理制度 1.目的： 为质量管理体系在公司内部有效运行实施提供证据，为产品的追溯提供依据，特制定本制度。 2.范围： 适用于公司有机质量管理体系所有质量记录的控制。 3.职责： 行政部负责质量记录的发放、保存、管理和销毁。 4. 程序： 4.1 行政部 行政部 销毁 记录 记录 过程进行 报表填写 审核 纠 正 文件归档 查阅信息 质量问题 取用 N Y 存档5年 归档 4.2 质量记录格式的更改、新增与审批。 4.2.1 质量记录格式需要更改或需要新增记录时，由该记录的原设计部门设计,并填写《文件更改审批表》，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3 质量记录的发放控制 行政部根据需求印制发放质量记录，并做好记录。 4.4 质量记录的填写与控制 4.4.1 质量记录只能由文件规定的人员填写，不能由他人代为填写。 4.4.2 质量记录必须及时填写，不可补记。 4.4.3 质量记录不得随便更改，如需更改，填写人必须在更改处签字或盖章、填写更改日期。 4.4.4 质量记录要清晰、完整。 4.5 质量记录的保护 记录使用人员应对记录进行防护，不得损坏、丢失，保持记录干净整洁。 4.6 质量记录的装订、归档 各部门记录由行政部统一进行归档管理，由档案室根据需要分类、装订、整理，同时办理归档手续。 4.7 质量记录的检索 4.7.1行政部负责对归档记录进行标识，定位放置，便于检索。 4.7.2 各使用部门及时整理各自的记录，并标识，定位放置，便于检索。 4.8 质量记录的保存 质量记录应保存于干燥处，防潮、防霉、防虫蛀、鼠害等，记录的保存期一般不低于5年。 4.9 归档后质量记录的借阅按照《文件管理制度》执行。 4.10 质量记录的销毁按《文件管理制度》执行。. 4.11 当合同有要求时，在商定期内，客户及其代表可通过管理者代表审批后查阅相关质量记录。 5相关文件 《文件管理制度》 6相关记录 《记录汇总表》 《记录更改审批单》