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管理评审控制标准 管理评审标准 1 总则 1.1 目的 按策划的时间间隔评价安健环管理体系，以确保体系的适宜性、充分性和有效性。 1.2 范围 本标准规定了安健环体系管理评审的程序和管理要求，适用于公司各部门。 2 规范性引用文件/应用文件 2.1 引用文件 -- 《质量管理体系__要求》（GB/T19011-2008）全文 -- 《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）4.5.1、4.5.5、4.6 -- 《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）4.5.1、4.5.5、4.6 -- 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.13.1 -- 《钻石综合风险管理体系》11.2 2.2 应用文件 -- 《程序文件：管理评审控制程序》（GZJJ－CX－05） 3 术语和定义 管理评审：最高管理者为评审管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4 职责 4.1 总经理 对管理评审的组织和实施负责。 4.2 副总经理 对管理评审方案的审核、协调与监督评审后改进措施的实施负责。 4.3 安环部主任 对安健环体系审核的策划和组织工作负责，对组织编制管理评审报告及监督评审后改进措施的 实施负责。 4.4 各部门主任 对评审过程中提供信息的真实性及评审提出的整改措施的落实负责。 5 管理内容和要求 5.1 管理评审的策划 5.1.1 管理评审会议至少每年召开一次，于每年初进行，两次管理评审的时间间隔不超过 12 个月； 当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。 5.1.2 安环部主任于管理评审会召开前三周编制管理评审实施方案，经管理者代表审核，总经理批 准后下发相关部门。方案内容包括：评审目的、评审内容、评审依据、各部门应提交的专题报告， 以及评审会召开的时间、地点和参加人员等。 第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页 管理评审控制标准 5.1.3 安环部主任于管理评审前两周，将评审方案发至各部门，各部门主任根据评审方案的要求， 组织好相关的评审材料，详见附录 2。 5.1.4 管理评审由总经理主持召开， “管理评审会议”的形式进行，出席会议的包括安健环委员 会成员、各部门负责人、安健环小区代表、内部评估员及其他指定人员。在会议上应充分讨论各部 门提交的报告，找出体系运行存在的缺陷，并确定改进计划。 5.2 管理评审的实施 5.2.1 管理评审时应重点考虑下列因素：A、观测、评估、巡查的结果；B、预定的目标、指标和绩 效考核、奖惩情况；C、体系运行的资源保障、过程表现及变化情况；D、检查、监察、监测和纠正 预防情况；E、员工的建议和抱怨；F、事故/事件统计分析结果；G、体系评估和以前管理评审的跟 踪行动；H、系统有效性与依从性的评估结果；I、体系覆盖的充分性；J、相关方反馈的信息；K、 不符合情况报告；L、人员任务和职责的合理性。 5.2.2 管理评审应完成下列工作任务：A、评估公司组织架构与资源的适宜性，优化资源配置；B、 明确绩效改进的目标与指标；C、制订改进体系效力与管理过程的措施；D、明确、修订公司未来安 健环发展策略及其阶段性计划；E、识别当前的重大风险并制订风险的控制计划。 5.3 实施整改 5.3.1 管理评审会议后，由安环部主任编制安健环管理评审报告，报告内容要求见附录 3，管理评审 报告以文件形式印发各部门。 5.3.2 安环部主任依据管理评审中的改进措施，制定管理评审整改计划并纳入纠正与预防系统，各 部门主任根据整改计划实施纠正与预防措施。 5.3.3 各部门主任按公司《纠正与预防管理标准》对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪、检查和 验证，并形成跟踪记录。 5.4 回顾更新 每年年底安环部根据各部门上报的意见建议对事故事件、体系审核策划与实施、审核质量、计 划完成和问题改进情况进行回顾，并评估管理体系的适用性、针对性、充分性，必要时修编管理体 系，管理工作回顾情况体现在部门的管理评审报告中，要求在部门管理评审中体现。 5.5 记录保存 本标准在执行过程中要求的记