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工程类合同管理作业指引 编制 日期 初审 日期 审核 日期 批准 日期 修改记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2 / 11 l目的。 1明确各部门在工程合同管理过程中的职责和操作办法?提高工程类合同的 办理效率，全面提高合同管理能力。 2适用范围 1适用于公司项目开发过程中所涉及的所有工程合同的拟稿、审批、签署、 归档、履约、监控、标准化等整个合同管理流程。 3术语定义 1项目工程类：项目开发中的施工、监理、材料设备： 2营销工程类：临时候车亭、钢围板、大型户外立柱广告牌、大型灯箱广告、 永久标识标牌； 3客服工程类：公司出资维修及改造类； 4合同经办部门：指具体负责工程类合同拟稿、挂网审批、签署的责任部门; 5合同版本. 5. 1除质监督检验、安全监督、燃气、有线电视、供水、供电、桩基检测 等当地政府垄断或指定的工程类合同可采用对方的合同版本外，其余合同均按 昭 八、、 4.2.2执行。 5. 2其他常规工程合同必须参照公司发布的合同标准版本进行合同文本的 拟稿（可在此基础上进行个性化补充和完善）。 4职责权限 1工程与采购管理部 1. 1负责经办所有项目工程类、营销工程类和单笔金额在5万元以上的客服 工程类合同拟稿、挂网审批、签署 1. 2合同签署后?负责录入《工程类合同台帐》?并将合同上传至PDC平台 备案； 1. 3负责组织办理合同交底工作； 1. 4参与所经办工程类合同产生的索赔: 1. 5负责所有工程类合同的履约监控，组织项目工程类、营鞘工程类合同 的供方后评估; 1. 6负责统计合同办理过程中未能按时履行职责的责任部门及相关人员； 4. 1. 7负责所有工程类合同标准版本的编制、反馈意见收集、修订。 4. 2项目经理部 4. 2. 1负责提交项目工程类合同拟稿过程中所需的施工技术要求、工期等用 资料，并参与合同的拟稿讨论； 4. 2. 2参与营销类工程合同的拟稿讨论； 4. 2. 3负责在合同审批阶段对项目工程类、营销工程类合同的技术要求、质 量等条款进行审核； 4. 2. 4负责履行项目工程类、营销工程类合同，组织验收：如有必要，搜集 合同索赔证据及索赔； 4. 2. 5负责组织项目工程类、营销工程类合同的供方过程评估，参与项目工 程类、营销工程类合同的供方后评估； 4. 2.6负责编制工程付款计划，办埋合同付款手续。 4. 3.营销管理部 4. 3. 1负责提交营销工程类合同拟稿过程中所需的施工技术要求、工期等相 关资料，并参与合同讨论； 4. 3. 2负责在合同审批阶段对营销工程类合同的技术要求、质量等条款进行 审核； 4. 3. 3参与营销类工程的验收和确认； 4. 4.客户关系中心. 4.4.1负责经办金额在5万元及以下的客服工程类合同拟稿、挂网审批、签署; 4. 4.2负责提交金额在5万元以上的客服工程类合同拟稿过程中所需的施工技 术要求、工期等相关资科.并参与合同的拟稿讨论； 4. 4. 3负责在合同审批阶段对客服工程类合同的技术要求、质量等条款进行 审核； 4. 4. 4负责履行所有工程类合同的保修条款； 4. 4. 5负责履行客服类工程合同，组织验收；如有必要，搜集合同索赔证据 及索赔； 4. 4. 6参与项目工程类、营销工程类合同的供方后评估。 4. 5成本管理部 4. 5. 1负责提交所有工程类合同拟稿过程中所需的合同价格 （明细）、工程量清 单等相关资料.并参与台同的拟稿讨论； 4. 5. 2负责在合同审批阶段对所有工程类合同经济条款的审核，反馈审核意 见； 4. 5. 3负责所有工程类合同经济条款的履行；核对工程量、记录统计合同累 计付款情况、办理合同结算； 5. 4参与所有工程类合同索赔工作; 5. 5负责和工程与采购管理部一起组织合同的交底工作； 5. 6参与项目工程类、客服工程类合同的供方后评估。 6财务管理部 6. 1负责在合同审批阶段对营销工程类合同付款条款合理性、发票处理方 式和税务条款合理性进行审核； 6. 2参与所有工程类标准合同的讨论。 7法律人员 7. 1当合同履行部门提出要求时，参与合同索赔； 7. 2参与所有工程类标准合同的讨论； 7. 3如有需要负责通过法律途径解决相关合同的索赔。 8总经理办公室. 8. 1负责合同盖单、编号、扫描存档； 8. 2对合同哲理情况不定期监控。 5工作程序。 1工程合同保密原则：工程合同的价格清单在审批、履约、存档过程中必须 注意保密，严禁外泄； 2合同拟稿和挂网审批 5.2.1成本管理部负责在确定合约方后 2个工作日内将最终确认的合同价格清 单/工程量清单等相关资料提交合同经办部门； 2. 2项目经理部/营销管理部/客户关系中心负责在确定合约方后 1个工作 日内将最终确认的施工技术要求、工期等相关资科提交合同