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操作权限管理制度 操作权限管理制度 权限指在计算机或系统中某一用户的访问级别和权利， 包括所能 够 权限指在计算机或系统中某一用户的访问级别和权利， 包括所能 够 执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限， 避免 执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限， 避免 由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 一、权限管理职责 由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。 一、权限管理职责 1．计算机或系统专员要建立本单位的操作权限用户清单和权限 列 1．计算机或系统专员要建立本单位的操作权限用户清单和权限 列 表。 表。 2．计算机或操作权限分级： 2．计算机或操作权限分级： 1) A级权限：计算机或系统操作、数据上传下载、程序变更等高 级 1) A级权限：计算机或系统操作、数据上传下载、程序变更等高 级 操作，由各单位主管领导进行审批。 操作，由各单位主管领导进行审批。 2) B级权限：计算机或系统数据的查看、监控，由各单位计算机 专 2) B级权限：计算机或系统数据的查看、监控，由各单位计算机 专 责员进行审批。 责员进行审批。 3．只有经审批拥有 A 级、 B 级权限的人员，方可对计算机进行 相 3．只有经审批拥有 A 级、 B 级权限的人员，方可对计算机进行 相 应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损 失 应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损 失 的，要追究权限人及审批人的责任。 的，要追究权限人及审批人的责任。 4．拥有相应操作权限的工作人员， 要对所使用的账户信息负责， 4．拥有相应操作权限的工作人员， 要对所使用的账户信息负责， 不得随意将账户交给或借予他人使用， 如因紧急情况需将账户信息交 由 不得随意将账户交给或借予他人使用， 如因紧急情况需将账户信息交 由 他人使用的， 要报由专责员现场进行监督， 使用后权限人要及时更 改 他人使用的， 要报由专责员现场进行监督， 使用后权限人要及时更 改 账户信息，避免造成不必要的损失， 因账户信息外流而造成损失的， 要 账户信息，避免造成不必要的损失， 因账户信息外流而造成损失的， 要 追究权限人及审批人的责任。 追究权限人及审批人的责任。 二、用户新增 变更 注销管理流程 二、用户新增 变更 注销管理流程 1．权限新增 变更流程 1．权限新增 变更流程 1)  由用户本人提出申请， 填写《权限新增 变更 注销申请表》(见 1)  由用户本人提出申请， 填写《权限新增 变更 注销申请表》(见 附表 1)。 附表 1)。 2)  申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别， A 级权限 2)  申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别， A 级权限 需报单位主管领导审批，并加盖公章。 需报单位主管领导审批，并加盖公章。 2．权限注销流程 2．权限注销流程 工作人员由于工作变动、 调动或离职等原因需要对工作人员的访 问 工作人员由于工作变动、 调动或离职等