11仓库作业流程.pdfVIP

一、目的： 确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、 生产、采购相协调，加速资金流通。 二、采购入库 采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资 存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数 量、送货数量等信息。 由仓库管理员和采购员在一个工作日内依 《物料订购单》对检验物资进行验 证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数 量等，数量按抽样比例进行量测， 遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。 验证合格 后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在 二小时内通知检验人员进行检验。 检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆 放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及 时填写 《存货吊卡》和登记 《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报 《验退单》 办理退货手续。 入库数量与订购数量必须相吻合， 严格执行入库数量上浮比率标准， 超出部 分填写 《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。 如供应商确需寄存于我司 仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按 定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影 响订单生产， 有利降低库存积压的由仓库主管复核， 经资材部经理同意后， 可免 补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。 《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商 名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜 色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检 入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发 票交采购人员。 验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。 三、自制入库 1．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合 格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进 行签收。 2 ． 《半成品、成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据， 一联交生产车间作产量统计依据， 一联交财务部作为成本核算和半成品、 产成品 核算的依据。 生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、 《生产表》开 立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车 间开立《超额领料单》，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示 意见后向仓库办理领料。 3、领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经 理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。 领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管 签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核， 总经理批准后方可领料。 4 ．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联 交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据， 《领料单》必须 写明领用部门及用途， 生产性物资领料单还须注明制造单号、 产品型号、 制造数 量、领料日期及物料明细信息。生产性物资发料仓管员依据《生产表》及《生产 排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实 发数量由领料车间点交签收。 超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相 关部门。 非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行， 预算外按经总经理批准的 《领 料单》发料。 六、退料