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2021-02-01 发布于山东
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内审会议记录.docx

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产品阶段性内审会议记录会议日期审核人项目名项目经理所处的阶段研发人员序号内容应完成实际完问题描述和记录责任人会议确认的整改措施下次内审时间数完成率成（本阶（经项目经理及 SDE，研发确认后的（整改完成后，再 1 流程符合度审核段需完（不符合内容）改进措施）次内审的时间）成数量） 2 交付件审核 3 产品变更管理审计 4 工程变更管理审计注意 :1. 内审会议前，请项目经理提前两天准备所有评审资料，并通知 DQA预审； 2.DQA 在收到资料后，自行确定会议时间，并邮件通知相关人员，如有必要，可增加召开内审准备会议；向设计人员、项目经理、 SDE发出预评审意见表，并在会议前汇总回复； 3. 内审会上提出的所有问题点，都必须记入《内审会议记录》。制表：审核：批准：