外部供方管理程序.docVIP

外部供方管理程序 文件編號 QTBJ-QP - 026 版本版次 C/0 制訂部門 物料部 制訂日期 2016. 05. 05 制訂 審核 批准 溫罄提示：本文件為本公司機密文件，未經許可，不得私自外借或複印! 修訂記錄  制定/修訂日期 修訂內容摘要 頁次 版本/版次 總頁數 2010-06-24 首次發行 — A/0 6 2014-03-01 架構、流程優化全面更新升版 ALL B/0 6 2016-05-05 IATF重新修訂發行 ALL C/0 8 1 ?目的 選擇合格的供應商並對其進行持續監視以確保其為公司捉供合格的產品與服務。 2.範 2.範 本程序適用於給公司提供原材料、外協及服務的所有供應商。 3.職責 3.1採購部負責選擇潛在的供應商，組織供應商評定，並負責管理供應商資料。 3. 2總經理負責對供應商的資格進行最終審批。 3. 3技術部負責提出詳細的採購技術要求。 3.4品管部部負責校驗機構的服務供應商的選擇評價 定義:無 作業程序 5.1供應商登錄與初步評價； 5.1.1供應商的分類：本廠根據生產實際現狀將供應商分為以下兩類： A類：生產性原/輔料類與外發加工類供應商（板材、五金配件、電鍍廠商、模具等）； B類：機器設備及辦公用品類供應商。 5. 1.2對供應商的選擇標準 能提供優質的產品； 發貨及時、數量準確、服務態度好； c?價格合理、管理完善等。 5.1. 2.1對於汽車產品的供應商，還應考慮： ?外部供方財務穩定性； ?設計開發能力； ?製造能力； ?市場連續性規劃（如：防災準備、應急計劃）； 5.1.3對A類供應商的資格認定方式： 5. 1.3.1採購人員應根據日常對市場調查的結果，對適宜的供應商發出《供應商調查 表》，以進一步從供應商處獲取其有關品質管理的詳細資料。適當時，採購 人員也可根據調查表的內容對供應商進行電話詢問，並將相關信息記錄在 《供應商調查表》。必要時，組成評審小組到供應商現場查核，並將結果填寫 在《供應商評審報告表》，評審的評分標準按5. 3. 4. 3進行。 5. 1.3.2採購提供供應商資料，交供應商評審小組評審，評審合格的供應商由採購記 錄在《合格供應商一覽表》上。 5. 1.3. 3質量管理體系建立前已供貨關係的供應商由採購統一發出《供應商調查表》， 後由評審小組評審，按《供應商評審報告表》的內容進行評審，評審合格以 後，每次採購時應從《合格供應商一覽表》中有選擇地進行採購。 5. 1.3.4體系建立後，採購根據生產需要適時增加或更換供應商，新供應商評審前由 採購發出《供應商調查表》，或派人到供應商現場調查。然後由採購提出評 審要求，由供應商評審小組進行評審，評審合格的供應商需及時補充到《合 格供應商一覽表》中。必要時，新供應商評審以前還可以要求供應商提供樣 品交品質部確認，並記錄於樣品確認報告內。 5. 2如果客戶提供供應商名單，採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購。客戶提 供的供應商名單直接列入《合格供應商一覽表》，如需從非客戶提供的供應商處採購 時，必須事先得到客戶的技術部門的書面批准。 5?3《合格供應商一覽表》在每次的供應商考核結果得出後修訂，刪除不合格供應商， 修訂後的《合格供應商一覽表》由總經理批准生效。 5. 3.1對於服務供應商如校準機構及產品運輸的評審原則是提供國家認可的資質，並由相關責任部門根據市場聲譽及價格後直接納入《合格供方一覽表＞＞。 5.4採購產品批准 5. 4.1對於主要材料的供應商，採購人員需先進行小批量的試訂單採購，如連續兩批 合格，則可進行大批量採購。 5. 4. 2對於提供主要材料的供應商，採購需明確其在第一批送貨前提交產品批准資 料，產品資料的提交由質量部根據供應商品質穩定程度來確定,但至少應有樣 品及質量保證書，必要時要求供應部提供控制計劃、工藝流程I及相關作業指 品及質量保證書，必要時要求供應部提供控制計劃、工藝流程 I及相關作業指 導書等。 5. 5供應商的考核 5. 5.1考核對象：列入《合格供應商一覽表》的所有供應商，對服務供方考核，由責任部 門根據其服務狀況及結果直接填寫在《供應商供貨業績考核表＞＞內。 5. 5. 2考核方法：對主要材料供應商實行評分分級制度，滿分為100分。 準時率：權重20 ；指標實績二準時率*20 合格率：權重15 ；指標實績二合格率*15 超額運費：權重10 ；每一次扣5分； 罰款或賠償費用：權重10 ；每發生一次扣10分； 投訴次數：權重15 ；每一次書面投訴1次扣5分； 退貨次數：權重20 ；每退貨1批次，扣10分 造成顧客生產中斷次數：權重10 ；每次，扣10分；總分為準時率、合格率、超額運費、罰款或賠償費用、投訴次數、退貨次數、造成顧客 生產中斷次數各指標得分的和。其中