外包管理过程.docVIP

密级：内部公开 文档编号：NTT_OM_PROC_WBGLGC 版本号：VI. 0 外包管理过程 惠州市新中新电子技术开发有限公司 编制：XX 生效FI期：2008年9月28 FI 审核：XX 批准：XX 惠州市新屮新电子技术开发有限公司对本文件资料亨受著作权及其它专属权 利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何 第三方，或进行修改后使用。 文件更改摘要: 日期 版本号 修订说明 修订人 审核人 批准人 2008-08-11 V0.1 新建 2008-09-28 V1.0 正式版 目录 TOC \o 1-5 \h \z 日的/方针 3 范围 3 术语 3 角色与职责 3 入口准则 3 输入 4 流程图 4 主要活动 4 8. 1. 项目外包申请 4 8. 2. 选择外包方 4 3. 签定外包合同 6 8. 4. 外包项目监控 7 外包项目验收 7 产品迁移 7 8. 7. 记录保存 8 输出 8 出口准则 8 引用文档 8 使用模板 8 目的/方针 外包管理目的是规范公司项目从外部获取待开发产品的部件（含服务）的相关活动, 确保项目外包采购的结果满足规定的质量要求。 外包计划要文档化并且获得项日相关T?系人的同意 供应商的选择应严格按照公司定义的过程进行 严格按照公司管理规范监督和评价供应商 范围 本规范对确定采购或外包的需求、选择合适的供方、签定供应协议、监控供方的表现, 一直到 管理可交付产品的验收等活动进行了规定和说明。本过程文件适用于公司项D设备、服务的 采购和项目外包，以及供方的选择、评价和控制n 术语 ?外包：指公司项目或承揽合同的一部分或全部工作委托其他组织完成的一系列活 动。 ?项目委托方：指公司对项目进行外包的部门。 ?项目外包方：指外包项目承包商。 ?供方：也称供应商或承包商，包括为公司提供设备、部件（含服务）的供应商或承 接外包项目的项目外包方。 角色与职责 角色 职责 项目经理 项目经理在《项目总体计划》中需指定专人即项目外包负责人对外包项目 进行监督和管理。如果没有指定外包负责人则默认为项目经理负责。 项目外包负责人 进行外包需求分析，明确项日外包的内容和要求，对外包项日进行监督和 管理。同时要评审和批准外包方的开发计划，跟踪外包合同实施过程屮的 问题和风险，定义验收过程，制定切换计划，跟踪采购项的交付情况 分管领导 审核、批准 外包管理小组 项日外包负责人召集项目经理、相关项日成员、同行专家、财务人员、 质量保证人员（QA）、市场人员等临时组成 研发经理 对外包申请进行审核，分管领导最终批准外包方 合同评审方 公司合同评审方包括综合管理部和研发部等 综合管理部 负责监督外包合同的付款 CM、QA、项目组成员 等利益相关人员 评审外包方的开发计划，监控外包方对应角色的进展和表现，参与现场监 控活动和评审会议 项目外包测试组 执行验收测试 QA 监督项目验收，保证验收质量 配置管理人员 将已批准的可交付项纳入配萱库 5.入口准则 ? 项目完成立项 6.输入 《项目立项申请表》 《项目总体计划》 7.流程图 图1：外包管理流程 8.主要活动 8.1. 项目外包申请 项目完成立项厉如果有外包需求，需填写并提交《外包申请表》。 （1） 项口外包必须项目完成立项之后方可进行。项口立项片项日经理在《项目总体计 划》中需指定专人即项口外包负责人对外包项口进行监督和管理。如果没有指定外包负责人 则默认为项目经理负责。 （2） 对于重犬项目外包项目经理需要召集相关项日成员、同行专家、财务人员、市场 人员等召开外包项目评审会对外包项目进行评审，评审结果应形成会议纪耍。外包项目总金 额超过人民币30万元（含）或外包审核屮意见出现不一致时，应提交公司业务协调会讨论 并确定是否外包. 原则上在不存在外界强制因索的情况下，属于下列任何一条项目不允许外包： 属于公司核心技术和核心竞争力的内容，这些内容按产品层次划分，将涉及的公司 业务包括应用级产品、共性支撑组件及设计开发工具等。 外包成本高于公司内部实施的成本，这些成本包括人工费用、软硬件采购费用、项 口外包费用、其他费用等。 对于项目外包，公司承担的风险较大，如公司将承担法律责任、影响公司的信誉。 项目外包没有征得客户的书面同意，违反了《合同法》的规定。 该项目招标文件或与客户签署的合同屮明确说明项目不允许外包。 （3）项目外包负责人填写《外包申请表》，经本部门和项n管理部等职能部门审核通过 后，提交部门主管副总裁批准? 8. 2. 选择外包方 《外包申请表》被批准后，项目外包负责人应组织成立外包管理小组开始选择并确定最 合适的外包方。 8.2.1、常规项目外包方的选择 指的是外包方选择没有任何限制或约束条件下对外包方的选择，选择步骤如下： （