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营销总监业绩成果协议书（ 2012 年度）
序号
KPI指标
标准分值
指标定义/公式
加减分算法
数据
来源
计算
单位
三季度指标值
本年度指标值
1
售前订单签订额
30
1．本年度实际新增订单签定额；
2．每万元分值为0.06分
实际订单签定额÷500万元×标准分值
财务部
≥万元
150
500
2
售前订单产品利润额(毛利额1)
20
1．订单产品利润额(毛利1)＝订单额－分公司结算价；2．每万元分值0.13分
1．正数：实际订单产品利润额÷150万元×标准分值
2．负数：(实际订单产品利润额-150万元)÷150万元×标准分值
财务部
≥万元
45
150
3
售前订单验收利润额(毛利额2)
20
1．验收利润额＝产品利润额－实际实施成本；
2．实施成本=售前与售中实施协议签定额
3．每万元分值0.20分
1．正数：实际订单验收利润额÷100万元×标准分值
2．负数：(实际订单验收利润额-100万元)÷100万元×标准分值
财务部
≥万元
30
100
4
建立销售团队 数量
15
建立行业或区域销售团队
实际建立销售团队数量÷计划建立销售团队数量×标准分值
人力部
≥个
1
2
5
招聘到岗销售人员数量
15
保质保量招聘到位
实际到岗人数÷计划到岗人数×标准分值
人力部
≤个
3
6
执行人： 核转人： 核准人：
签字时间： 核转日期： 核准日期：
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