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2021-02-02 发布于天津
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erp辅料退货出库流程.docx

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流程名称 ERP辅料退货出库流程编制作业流程说明：流程定义： ERP辅料退货出库流程适用于辅料物资有质量问题需要退货出库的流程。举例说明：车间反应 φ 300 树脂砂轮、 φ 16 锥柄铣刀等辅料物资存在质量问题需退货的。执行步骤： 3.1 采购部依据采购退货子流程，发出退货出库单指令，并打印纸质版 1 份送至仓库。 3.2 仓库接收到采购部退货出库单（仓库主任签字）。 3.3 由仓库账物员制 ERP 退货出库单。（打印二联单）（ 10 分钟内完成） 3.4 仓管员核实实物退货。 3.5 供货商在退货出库（二联单）签字确认（需写供货商名字、日期、签字、按手印）。 3.6 仓库助理审核 ERP出库， ERP库存减少。此流程结束。文件编号版本 / 修订号总页数 A/0 审核批准 ERP辅料退货出库流程采购部仓库供货商采购退货开始子流程 ERP 来源采购退货单采购退货单接收一联 ERP 制退货出库单二联单确认实物退货签收确认二联单 ERP 审核退货出库单结束段阶