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2021-02-02 发布于天津
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流程名称文件编号版本 /修订号总页数 ERP销退退款流程 A/0 编制审核批准作业流程说明：流程定义：ERP 销退退款流程适用于客户账户余款退还客户。举例说明：如某客户发货后账上仍有余款 1200 元退还客户。执行步骤： 3.1 客户根据账款余额提出退款要求通知销售内勤。 3.2 销售内勤接收客户的退款要求信息后，当日和客户进行余额核对完成。 3.3 销售内勤和客户余款核对准确无误后，通过 OA通知财务部进行审核。 3.4 财务部应在 1 小时内审核完毕 3.5 财务审核数据无误后 OA转销售经理、总经理进行审批（要求各环节审批控制在 2 小时内）。 3.6 财务部根据销售经理和总经理申批后的退款申请完成财务退款。流程结束注：线下需要销售内勤补退款签字手续。 ERP销退退款流程客户销售部销售经理总经理财务部开始客户提出退款来源要求接到客户信息和客户核对退款余额 ERP制退款申 OA送签审核请单审批审批财务退款结束段阶