tf-w8.3-03-a0特采作业规范.docx

制定部门 质量部 金吴江市天富金属制品有限公司 文件编号 TF-W8.3-03 制定日期 2012-05-22 f “ Wu Jiang Tian Fu Nkt;d F^odach (VXJ TD 版 本 A0 文件名称 特采作业规范 页 数 第1页共4页 文件修订履历表 NO. 版本 修订日期 修订章节 修订内容 修订人 1 A0 ALL 文件新制定，版本为 A0版 姜银梅 制定部门 质量部 金吴江市天富金属制品有限公司 文件编号 TF-W8.3-03 制定日期 2012-05-22 ―八—* Wu Jiang TianFuMieUl Rroduch 厂（）“]TD 版 本 A0 文件名称 特采作业规范 页 数 第2页共4页 1.目的: 当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，在不影响产品使用功能的前提下，经相关部门研究 后可经特別采用以免影响交期。 适用范围： 当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在 条件允许情况下可以申请实施特采。但必须注意：特采产品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。 定义： 当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑 出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接收。 特采原则： 特采的原材料或产品应确定对其使用性能、功能性、安全性无影响，且不会导致客户抱怨时。 为应付紧急生产，来不及做正常检验的原材料及产品，必须加以特别标示与记录，以便于产品之追溯、鉴别、 回收。 当客户订单合约中有规定时，特采品必须取得客户或其代表的同意，才能办理使用或出货，即品保部 （必要时 须由营销部）与客户沟通，经客户同意后才可以办理特采。 职责和权限 供应链部：负责对外购物料不合格品提出特采申请； 生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请； 质量部：负责对提出特采申请的物料作出最终判定； 研发部：负责对产品的安全性、功能性及使用的影响进行评审判定； 销售部：与客户联系，征求客户的意见。 （副）总经理：当各部门处置意见不一致时，由 （副）总经理裁决。 特采程序 6.1原材料特采 原材料经质量人员检验验证不合格时，因生产或交货紧急，采购依照客户交货计划需求，提出特采申请，填 写【特采申请单】交相关单位（研发、营销、质量、生产）进行评审会签，如各部门处置意见不一致时，则 由总经理裁决。 【特采申请单】中决定是否特采，如特采可行时则可以投入生产，如不允许特采则拒收原材料。 允许特采的原材料，由质量部 IQC做特采标识，在生产使用时由质量部 IPQC在检验记录中标注，以便追踪。 原材料特采可不经过客户同意但不能导致客户抱怨。 依不良情形，特采原材料得由使用部门或其他部门代为挑选、整修依所花费的总费用填入【品质异常单】由 采购部门在供应商货款中扣除（但必须事先向供应商说明特采扣款理由），供应商送我司原材料不符合规定 需要特采但不需要处理的应扣除此批材料费的 5% 6.2半成品、成品特采 半成品、成品经质量部检验验证不合格后，但生产交货急需时，在符合特采原则的情况下，由生产主管提出 特采申请，填写【特采申请单】交相关单位（技术、销售、品保）进行会签。 【特采申请单】经相关单位主管共同同意特采时，由销售部将特采信息反馈给客户，经客户同意特采后才能 制定部门 质量部 金吴江市天富金属制品有限公司 文件编号 TF-W8.3-03 制定日期 2012-05-22 ―八—* Wu Jiang TianFuMieUl Rroduch 厂（）“]TD 版 本 A0 文件名称 特采作业规范 页 数 第3页共4页 生产出货，若客户不同意特采则不可以出货。 623 经客户特采允收的产品，应由质量人员作特采标示，并在【成品 /出货检验记录表】上注明，以便追踪。若 客户因特采产生的扣款应由责任部门承担。 6.3.相关表单 6.3.1【特采申请单】 QR8.3-02-A0 6.3.2【品质异常单】 QR8.5-01-A1 6.3.3【成品/出货检验记录表】 QR8.2.4-02-A0 7.相关附件 7.1特采处理流程图 制定部门 质量部 金吴江市天富金属制品有限公司 文件编号 TF-W8.3-03 制定日期 2012-05-22 UQ7MJ Wu Jiang Tian Fu Nkt;d Ptoduch COJTd] 版 本 A0 文件名称 特采作业规范 页 数 第4页共4页 特采需求 特米申请 相关单位会签特采判定 相关单位会签 特采判定 特采可 T用 特采处理 特采挑选 处理挑选 处理 合格品投产使用判定OK判定判定NG不良品不良品合格品1r退货、报废 合格品 投产使用 判定 OK 判定 判定 NG 不良品