医院后勤物资采购管理新规制度.docVIP

医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为，确保采购质量，控制采购价格，提升采购效率，特制订本制度。? 一、加强领导 1、设置物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购领导机构，负责对物资采购程序、采购物资质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购部门临时选派人员组成。物资采购小组是医院物资采购实施部门。办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购物资，必需先提出采购计划，报需要采购部门责任人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实施统一招标采购。 三、采购品种、标准 1、采购品种：?办公用具、电工材料、水电五金、劳保用具、被服用具、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开标准，实施阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益标准，本着四处节省标准，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批采购计划后应快速组织相关人员（通常不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且包含范围较广物资采购可采取公开招标形式进行采购。 5、采购人员应认真检验物资质量，努力争取价格合理、质量合格，如因渎职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法： 采购根据《中国政府采购法》实施，并依据所授权限给予实施。耗材类、印刷品等一律实施招标定价。后勤类物资依据市场行情询价议价方法采购，常见量大后勤物资采取招标方法或询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限给予审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常见后勤类、办公类物资由总务库管人员或使用部门主任、护士长确定采购计划单，按分级审批权限要求报批后，交采购中心按计划采购。标准上按常见，易存放物品每十二个月采购两次；常见，不易存放物品每季采购一次。突发事件紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，立即交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决议集体审核同意立项。 2、调研和论证 物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，标准上分管院长必需参与调研，考察结束要写出书面考察汇报，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必需时出示样品，提供讨论决议依据。 3、招标、议标 医院大宗物资经过调研和论证后，经采购委员会决议购置，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定规章办理。能够由医院自行操作议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内要求组织实施，申请实施使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等相关部门均应全程参与。招标、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。 4、验收和入库 严格实施出入库验收制度，常见后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门责任人依据采购中心下发通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科责任人共同负责验收（包含品名、规格、型号、使用期、生产厂家、同意文号、注册商标、进口批文、检验汇报、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。 物资每次购置必需进行质量验收，做到营销员证、发货协议、发货地点及货款聚集账号和生产企业相一致；查验产品务必检验合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。全部物资验收，均应具体统计验收结果并有验收人员署名。 5、物资报销 物资采购发票应先由采购人员、证实人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款按招标采购协议付款百分比，依据发票审批手续进行分批付款。 六、采购监督 1、成立招标采购监督委员会，委员会组员由办公室、院纪委、检察科、财务科责任人组成，全程监督招标采购过程。 2、采购委员会组员、采购办公室工作人员和物资采购人员必需严格实施国家相关法规和政策要求，廉洁自律，不停提升本身道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中不正之风。 3、医院物资采购接收广大职员监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动管理和监督。把好采购程序关，立即阻止和纠正违规、违纪行为。 下面红色部分是赠予总结计划，不需要能够下载后编辑删除！工作总结及工作计划（精选） XX年，我工区安全生产工作一直坚持“安全第