13安全生产标准化不符合项整改情况表.docxVIP

安全生产标准化不符合项整改情况表 序号 检查中发现的问题 整改、修订的措施 计划完成日期 责任部门 责任人 1 安全投入台账不完整齐全 应建立完整齐全安全生产费用使用台账。 2020.01.30 安全办公室 2 部分人员未缴纳工伤保险费 应足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保 险费。 2020.01.30 财务部 3 安全生产资料档案管理不规范 应对安全生产资料实行档案管理。 2020.01.30 生产部 4 主要负责人未经考核合格 主要负责人必须具备与本单位所从事的生 产经营活动相应的安全生产知识和管理能 力，须经考核合格后方可任职。 2020.01.30 安全办公室 5 部分叉车作业人员特种作业证书过期； 部 分未持证。 从事特种作业人员和特种设备作业的人员 应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作 业。 2020.01.30 安全办公室 6 未进行“三同时”管理 安全设备设施和职业危害防护设施应与建 设项目主体工程同时设计、同时施工、同时 投入生产和使用。 / 生产部 7 未进行“三同时”安全预评价、安全专篇 设计、安全验收评价 新改扩工程应进行“三同时”安全预评价、 安全专篇设计、安全验收评价。 / 生产部 8 无公安机关消防机构竣工验收文件的 新改扩工程应公安机关消防机构竣工验收。 / 生产部 9 部分工作平台未设置防护栏杆； 部分踏板 深度不足。 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固 定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.1-3) 2020.01.30 生产部  的规定。 10 防雷设施无当地气象或其它主管机构验 收文件的 厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷 设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设 施，并定期检查，确保防雷设施完好。 / 安全办公室 11 设备设施未按计划检维修的 应按检维修计划定期对设备设施进行检维 修。 2020.01.30 生产部 12 空压机储气罐、叉车未定期进行检定 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电 梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等 特种设备的生产、使用、检验检测、监督检 查应符合《特种设备安全监察条例》的要求。 2020.01.30 生产部 13 部分机械传动部位安全防护装置、 安全保 险装置齐全可靠。部分平台防护栏缺失 机械传动部位安全防护装置、安全保险装置 应齐全可靠。通道、梯台、护网（栏）应符 合标准规定，所有启动和停止装置应有明显 标志并易于接近，并有必要的预警信号。 2020.01.30 生产部 14 未设置连锁保护装置 应按规定合理设置报警和连锁保护、安全防 护装置，并保持完好。 2020.01.30 生产部 15 高、低压供电系统图未上墙；配电室、变 压器至、电容至、发电机至未配备平面布 置图；高压配电室未配备接地网络图；安 全工具未有试验报告； 孔洞未采用金属网 封闭；未设置防鼠挡板；未使用防火材料 封堵孔洞；未执行作业票制度。 （1） 各高、低压供电系统图注明变配电站 位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编 号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 （2） 应有配电室、变压器室、电容室、发 电机室平面布置图；降压站、中央变电室、 高压配电室及各分变电室和发电站的接地 网络图。 （3） 应有主要电气设备和安全防护用品的 绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具 2020.01.30 生产部 17 17 16 部分线路穿墙未套管保护；电缆沟未有防 火、排水设施；架空导线存在绞线现象。 的试验报告和测试数据。 门、窗、自然通风的孔洞都应采用金 属网和建筑材料圭寸闭，金属网孔应小于 10 mmX 10 mm。 加设遮栏、护板、箱闸及防止小动物 进入的装置，安全距离符合规定；遮拦高度 不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于 40 mmX 40 m。 高压配电室、电容器室、控制室应隔 离，电缆通道用防火材料封堵。 保存完整规定存档期限内的作业许可 证、工作票、操作票等。 线路布线安装应符合电气线路安装规~ 程。 架空绝缘导线各种安全距离符合要求。 断路器应装设短路保护、过负荷保护 和接地故障保护等装置 线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应 穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应装 绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电 缆沟应有防火、排水设施。 地下线路应有清晰坐标或标志以及施 工图。 2020.01.30 部分产尘较大的车间未采用封闭式箱柜;车间现场多数箱柜积尘严重。 应符合电气设计安装规范要求， 各类电气元 件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固, 操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 2020.01.30 生产部 生产部 18 角磨机防护罩缺失 手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完 好，无破损，无变形，不松动。 2020.01.30 生产部 19 未执行临