房地产集团资产运营流程、工作标准及奖罚准则.pdfVIP

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2021-02-08 发布于四川
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房地产集团资产运营流程、工作标准及奖罚准则.pdf

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运营流程和工作标准 1 资产添置管理流程及标准 1 资产添置管理流程开始资产使用部门提交资产购置申请分公司或部门经理审核签字否是分公司或部门资产管理人员审查是是否可以调拨否资产管理部门或子公司资产管理是人员审查是否可以调拨否资产管理部门或子公司经理审核否是否集团资产管理部审核退出流程是否价值≥ 10 万元否董事会审批是物资部门落实采购资产管理部门向资产管子分公司资产管理部门理部申请固定资产编号将资产信息录入 ERP 固定资产办理入库手续物资部门将采购信息录入 ERP 已编号的采购发票扫描后发资产管理部签字票据移交控股集团票据 - 1 - 审计部门结束 2 资产添置管理标准（1）固定资产添置要坚持综合考察、统一调配、协调为先的原则；（2 ）所有固定资产的采购部门均为物资管理部门。（3 ）中小型设备、其它设备的添置，应由需求单位提前 15 天提出固定资产添置申请，填制《固定资产添置申请单》，经所在公司经理签字同意，并报上级主管领导审批后，交由实物管理部门调拨、采购，或由实物管理部门授权需求单位的物资管理部门自行采购并报实物管理部门备案。（4 ）大型设备的添置，应由需求单位提前