关于特殊订单评审的管理制度.docVIP

文件编号/版次： PAGE 2/3 关于特殊订单评审的管理制度 1.目的 规范公司特殊订单的评审、完善合同评审控制程序、加快特殊订单评审速度、保证及时交货。 2.适用范围 适用于公司方形业务中心、圆形业务中心、海外销售部、上海办事处所有特殊订单的评审。 3.定义 3.1 特殊订单：超出我司正常产品品质出货标准的所有订单。 3.2 销售部：方形业务中心销售部、圆形业务中心销售部、海外销售部、上海办事处在此文件中统称销售部。 3.3 销售部主管领导：总裁、方形/圆形业务中心总经理、销售副总经理、上海办事处总经理在此文件中统称销售部主管领导 4.职责与权限 4.1销售部负责特殊订单评审的申请及跟进。 4.2研发部、品质部、包装部负责对特殊订单的评审。 4.3计划物控部负责特殊订单的交期确认、生产安排及产品交付。 5.内容 5.1特殊订单的申请 5.1.1 销售部接到客户订单后，需对其进行初步判断，若属常规订单，则按我司合同评审控制程序运作；否则需填写《特殊订单评审会签单》。 5.1.2在填写《特殊订单评审会签单》时需要仔细填写订单内容及成本依据有关项，尤其需要注意如下问题： 5.1.2.1明确说明客户订单的产品要求，例如产品的电压、容量、尺寸和其他要求，以便使相关部门了解客户对产品的需求。 5.1.2.2明确说明本次订单数量及后续的需求量，以便使相关部门了解客户的重要程度，做好相应的控制。同时也便于监督销售部按照这个需求量完成对客户的销售。 5.1.2.3必须说明客户的类型、级别、付款方式。客户是AA级别还是其它；客户为现金客户还是合同客户；具体的付款条件是什么，如：月结XX天等。 5.1.2.4需详细说明其价格优势，明确说明与公司产品现在价格相比的优势所在，以便使相关部门评估其价格成本与生产成本。 5.1.2.5需详细说明客户要求的产品交付方式，若属非本市内交货，我司将采用货运或快递方式进行交付，要说明其中产生的运费由哪方承担，以便使相关部门评估其送货成本。 5.1.2.6如果在实际运作过程中会签单的内容还不能说明问题或者填写地方不够，可以增加附页说明。 5.1.2.7 需明确规定单据使用的有效时间范围及特殊次数范围,没有明确的视为当时一次性的特殊订单。 5.1.3 《特殊订单评审会签单》中相关内容若填写不完整，对评审结论造成影响的，计划物控部将退回销售部重新进行评审。 5.2 特殊订单的初步审批 5.2.1 完成5.1的内容后，销售部将填写完整准确的《特殊订单评审会签单》交由主管部门经理审批。 5.3特殊订单的评审 5.3.1 销售部将经主管部门经理审批后的《特殊订单评审会签单》交相关部门进行评审。 5.3.2 各评审部门主要根据订单要求进行评审，评审过程中要有成本观念、时间观念。 5.3.2.1 研发部主要对订单在相关技术参数上的实操性进行评审，并给出相关结论和数据，制定相应的生产控制标准及预防改善措施。 5.3.2.2 品质部负责对特殊订单的检验标准、检验难度、不良比例等等进行确认； 5.3.2.3 包装部主要负责对订单生产的实际操作进行评估。 5.3.2.4 销售部主管领导负责根据各部门的评审结果做出最终的判定。 5.3.3 评审过程中，各评审部门需根据实际情况，给出明确的评审结论，提供支持性数据。（如：在这个型号的容量/尺寸范围在我们产品的比例是多少。） 5.3.4 各部门会签完成后，销售部将完整且有结论的《特殊订单评审会签单》交由计划物控部，计划物控部根据相关部门的结论、库存状况给予交期确认，并安排生产交货。 5. 4 计划物控部在安排交货后会对该份订单的后续需求量和结款方式进行跟进，并定期对该类订单进行统计汇总并呈报公司高层领导。 6.支持文件 6.1《管理评审程序》 COP5601 6.2《文件控制程序》 COP4201 7.记录 《特殊订单评审会签单》 批准/日期： 审核/日期： 编制/日期：