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公司 分发号： 关键元器件采购及质量控制程序 生效日期：2015.6.14 文件编号： 015 版次：A/0 第PAGE2页，共NUMPAGES5页 文件审批 权责部门 单 位 职 务 签名/日期 文件编制 质量管理部 部长 会签单位 管理中心 副总经理 技术中心 副总经理 制造中心 副总经理 销售中心 副总经理 文件审核 质量管理部 部长 体系审核 质量管理部 体系工程师 文件批准 管理者代表 副总经理 内容序表 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目的………………………………………………………………………………………………………2 2 适用范围…………………………………………………………………………………………………2 3 职责………………………………………………………………………………………………………2 4 技术验证实施的时机、验证的内容和依据……………………………………………………………2 5 工作流程…………………………………………………………………………………………………2 6 相关文件…………………………………………………………………………………………………3 7 相关表单…………………………………………………………………………………………………3 8 附则………………………………………………………………………………………………………3 1 目的 1.1制定本程序的目的是为了确保外购关键元器件能够全部满足规定的要求。 2 范围 2.1本程序适用于对供应商的选择、评定、日常管理以及对外购关键元器件进厂时的检验和验证、确认。 3 职责 3.1采购管理部应确保对供方的选择和评价符合规定要求。 3.2采购管理部应确保所采购关键元器件符合规定的要求。 3.3品质管理部应负责确保经过检验的关键元器件符合规定的关键零部件检验要求。 3.4关键元器件使用部门，在加工或装配前应尽可能对其符合性和一致性进行检验。 4 工作程序 4.1关键件的认定 4.1.1由体系工程师品质管理部门共同根据认证机构提供的《CNCA－02C－024：2008《机动车类（摩托车产品）强制认证实施规则》、企业自己的工作经验确定关键元器件。 4.1.2本产品经识别的关键元器件分别为：车架、制动器、制动蹄块、轮辋、轮毂盖、前减震器、照明信号装置、后视镜、回复反射器、轮胎、喇叭、制动拉索、车速里程表、电机、控制器等。 4.2关键元器件供方选择与评价 4.2.1对于合格供方的评定办法、内容和控制方式见《合格供方评定考核细则》。 4.3供方的日常管理 4.3.1在日常的供应过程中应对供方建立档案。就供方供应产品的质量状况、数量、及时率等情况形成记录。以便在每年度的复评中进行管理。 4.3.2同一供方在出现以下情况时对供方暂停供应资格： A.连续三次供应不及时。 XX控股集团有限公司 分发号： 关键元器件采购及质量控制程序 生效日期：2015.6.14 文件编号：Q/BDW.B-19-2015 版次：A/0 第PAGE5页，共NUMPAGES5页 B.年度内有两次以上供应的产品严重质量不合格。C.供方出现影响稳定供应合格产品的严重情况时。 4.4关键元器件的PPAP要求 4.4.1 关键元器件是构成产品的主要关键元器件，关键零部件的好坏直接影响产品的质量，故对关键零部件控制实行生产件批准控制，各供应商应按照公司的规定要求提供生产件批准（PPAP）的要求。但对于通过CCC认证的关键件只需对其认证证书的有效性进行确认。 4.4.2 还应包括关键过程发生变更后的确认或（和）验证要求。 4.4.3 经分析，控制器、制动拉索、轮毂盖、轮辋均有进行PPAP批准的要求，具体来说要求供方提供以下材料： A、零件保证书； B、样件和图纸； C、生产件尺寸检验报告； D、外观检验报告； E、性能检验报告； F、产品标准，或生产依据； G、主要生产流程； H、主要流程的工艺控制点； I、样件检定报告； 4.5关键零部件供应商的变更 4.5.1当出现以下情况时进行关键件供方的变更并有效执行《产品一致性变更控制程序》。 A、CCC认证零部件认证证书被暂停或吊销证书。 B、部件连续两次以上出现严重影响我公司产品符合强制检测项目符合性的质量问题。并且没有就出现的问题及时采取有效措施以整改的。 C、部件同一严重影响我公司产品符合强制检测项目符合性的质量问题在一季度内出现三次以上并没有进行有效整改的。 D、出现其它重要质量事故的。 4.6供应商的监督： 4.6.1公司针对供方的现阶段的具体情况提出改进要求及对供方进行开发，以利于供方更好的提供产品和服务，监督的方式主要有： A、为供方提供质量体系运行支持性服务。 B、为供方提供产品质量改进