测量管理体系内部审核检查表.pdfVIP

测量管理体系内部审核及检查表 受审核部门 : 编号： 测量管理体系审核 备注 ( 审核 检查方法 检查情况记录 规则要素 发现 ) 计量法制要求 抽查各类文件、 报表 （可在审核其 1 计量单位 他项目时进行）。 查计量检定 / 校准人员资质证书与 2 计量人员 项目的相符情况。 查最高计量标准的技术档案 （含检 3 计量标准 定和校准） 是否符合 JJF1033 的规 六项计量标准申请复核 定。 最高标准器，用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测且 4 强制检定 检查强制检定计划及实施情况。 列入国家强检目录的工作计量器具 5 特定要求（如有） 此条款不适用 技术能力要求 ①查经营与能源是否有有效的管理 有《物资管理制度》，进厂检测应保存记录（如磅码单） 文件； 应有能源管理制度， 进厂能源检测应有计量器具 （电表、水表） 1 经营与能源 ②根据网络图和相关文件检查配备 且应有计量证书，提供抄表记录、汇总记录（复核总表与分表 能力和检测记录。 记录） 最新可编辑 word 文档 ①查安全与环保是否有有效的管理 应有安全、环保管理制度 文件； 安全、环保检测可委托外部检测， 应提供外部检测报告 （定期）。 2 安全与环保 ②根据相关文件检查配备能力和检 如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的 测记录； 能力分析 ③检查委外项目的检测报告。 测量管理体系要求 4 总要求 5 管理职责 审查手册规定的计量职能与实际情 动能部应有 19 项管理职能，应有专职计量员和各部门的兼职计 5.1 计量职能 况的相符性 量员队伍。 ①检查职能部门是否有测量设备能 力分析资料和测量过程结果准确可 靠的证明资料（即“三表”和不确 5.2 以顾客为关注焦 定度评定与过程监视资料）； 顾客：产品指标、产品要求。 点 ②检查因检测不准所导致的所有外