7记录控制程序[借鉴].docxVIP

文档收拾 | 学习参阅 20XX 版别：B 程 序 文 件 记 录 控 制 程 序 文件编号： 受控标识： 发放编号： 2009.10.01 发布 2009.10.10 施行 xxxxxxxx 有 限 公 司 文件修正履历表 文件编号：XG/SP-07-2009 版次/修正码 修正原因 编写/修正 审 核 批 准 施行日期 B/0 换版 记 录 控 制 程 序 1 意图 证明办理体系有用运转，并供给客观依据。 2 适用规模 本程序适用于xxxxxxxx公司质量、环境和作业健康安全办理体系触及的记载办理。 3 引证文件 3.1 《文件操控程序》 4 术语和界说 本程序选用GB/T19001－2008《质量办理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境办理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《作业健康安全办理体系 规范》规范中的术语和界说。 5 责任 5.1 企划部担任记载的办理，担任记载的同意、标识、存案、查看的办理。 5.2 相关功能部分担任记载表格内容的审阅。 5.3 各部分/单位担任功能规模内记载表格内容的编制及日常办理。 5.4 记载填写人员担任按规则进行记载填写，确保记载的实在、精确和明晰。 6 作业程序 6.1 记载的操控规模 6.1.1与产品有关的记载。 6.1.2与进程、要素有关的记载。 6.1.3与办理体系运转有关的记载。 6.2记载的操控要求 6.2.1 公司记载的操控准则：一致策划、分工施行、归口和谐。 6.2.2 记载样表作为文件进行操控，填写后作为记载进行操控。 6.2.3 各部分/单位对功能规模内的记载进行操控，并树立《记载统计表》。企划部树立全公司《记载统计表》 6.3 记载的编制和批阅 记载样表由各部分/单位编制，并填写《文件批阅单》，由功能部分对记载样表内容进行审阅后，报企划部同意、存案。 6.4 记载的标识、填写和查看 6.4.1记载用一致的编码标识，履行《文件操控程序》中《办理体系文件编码规则》。 6.4.2记载由规则的人员填写，做到及时、精确、实在、完好和明晰。 6.4.3记载的填写要求 a）脚踏实地，认真担任，确保记载的客观性； b）精确及时，禁绝随意补记； c）有必要注明时刻、班别和记载人名字； d）当记载内容和数据的填写错误时，应在原数据上划一道线，将实在数据填在邻近空白处，更改人签字或盖章； e）使用圆珠笔或钢笔填写，笔迹明晰。 6.4.2企划部和各单位定时对记载的填写与办理状况进行查看，发现问题及时处理。 6.5 记载的归档、储存 6.5.1记载由各单位装备专职或兼职人员归档，并在规则时刻内送到规则的场所储存。 6.5.2记载的储存环境要适合，避免损坏。 6.6 记载的保管期限 记载的保管期限按附件一的规则履行。 6.7 记载的查阅 查阅记载填写《记载查阅登记表》，由记载的保管人员查找。 6.8 记载的处置 超越保管期限的记载，由各部分/单位保管人员验证后进行毁掉，如为堆集常识而保存的记载进行专门标识和保管。 6.9 记载的修正、报废 6.9.1因为组织机构、产品、进程、要素等发生变化，需对记载样表进行修正，修正的程序按6.3的规则进行从头批阅 6.9.2因为组织机构、产品、进程、要素等发生变化，报废的记载由各单位填写《文件批阅单》，功能部分审阅后，报企划部同意，予以报废，企划部在记载统计表中注明。 6.10 记载的评定 6.10.1记载样表作为文件办理应进行定时评定。 6.10.2记载样表的评定按《文件操控程序》中文件评定6.8条文件评定的规则程序履行。 6.11 记载的保密 为供给某种证明，需对公司外单位供给记载时，由各部分/单位填写《仿制记载批阅登记表》，报公司主管领导批阅后对外供给。未经公司领导同意，任何单位或个人不得将记载供给给公司外单位。 7 记载办理 本程序构成的记载按《记载操控程序》进行办理。 附件一 记 录 分 类 表 规范条款 记载类别 保管部分/单位 保管期限 Q E S 4.2.3 4.4.4 4.4.4 文件操控记载 各部分或单位 5年 4.2.4 4.5.4 4.5.3 记载统计表 企划部、各部分或单位 长时间 6.2 4.4.2 4.4.2 人力资源记载 人力资源部、各部分或单位 长时间 6.3 -- -- 基础设施记载 设备工程部、各单位 长时间 7.1 -- -- 产品完成的策划记载 技能中心 长时间 7.2 -- -- 与顾客有关的进程记载 经销公司 5年 7.3 -- -- 规划和开发记载 技能中心 长时间 7.4 -- -- 收购记载 收购部分 5年 7.5 -- -- 出产进程记载 出产安环部、各单位 3年 -- 4.3.1 4.3.1 环境要素辨认、危险源辨识记载 出产安环部、各单位 长时间 -- 4.3.2