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（流程管理）B 表單流程 表單作業 章 流程 認識表單作業流程 常用表單說明 表單編碼原則 表單作業流程圖 生管系統相關表單 認識表單作業流程 1.表單作業與倉庫管理 倉管業務從總體上來說,可以概括為兩部分:物料的進項與出項業務,而 其中每一業務具體表現為各種不同的方式.如進項可能是進貨驗收單﹑入 庫單﹑退料單等,出項可能是發料單﹑(費用性)領料單,轉拔單等.如此看來, 全面了解一個公司的相關表單作業流程,是領會日常作業方法與程序的關 鍵. 2.表單作業與經營管理方式 表單作業與表單作業流程在很大程度上反映了一個公司的運作管理模 式,由此而決定了一個公司的成本結算流程與經營損益報表相關數據的來 源.因為同是一筆相同內容的業務.在不同公司由於采用的表單不同,其處 理這筆業務的方法與程序就不一樣,同樣由此也決定了不同的作業效率 處理效果. 3.表單作業與管控權限 不同的表單,有不同的作業程序,從而也就有了不同權限的管理.首先 從一筆表單業務產生的原因來看,不同的表單有不同的產生主體,如備料單 由生管產生工令而后生產,而銷貨單由交管根據客戶訂單決定產生.由此,不 同的表單也由不同的管控主體負責管控. 4.表單與表單編碼 4.1 給不同表單以一個合理的編碼,是有效管理表單與進行相關系統自動化 作業的前提和基礎 4.2 表單編碼統一由經管部根據不同的需要而統一制定. 4.3 表單編碼具有統一性與相對穩定性的特點,以利於不同期間相關資料的 查詢比對. 4.4 不同表單的單號管控,由不同的責任單位管理,比如同生產相關的一些 工令性表單由生管管控,而費用性領料與退料統一由成本負責管控. 常用表單說明 1.進貨驗收單(存貨性) 1.1 表單應用: 存貨性采購物料抵廠后開立,以提供給 IQC 檢驗后作為應付結報(付款) 之收貨依據. 1.2 表單開立: 由倉庫收料(待驗)組開立,貨到以后 12 小時內完成. 1.3 注意事項: 1.3.1 進貨驗收單通常唯一對應一采購單(P/O).這關系到后段作業能 否正常請款. 1.3.2 進貨如屬報關進口貨物,需唯一對應之進口報關單號,比如是 EDI 的報關,將是海關稽核的一項重要內容. 2.采購單(P/O) 2.1表單應用: 采購單由物控根據MRP 資料提出,做為廠商生產出貨之根據. 2.2 表單開立:由物控提供之請購單(MRP),經訂單處理中心處理列印 FAX 至供應商. 2.3 注意事項: 2.3.1 采購單的開立與處理是一項相當嚴肅的工作,因為物料的有效 采購會直接影響庫存水準,生產進度,庫存成本及庫存風險等項 目. 2.3.2 影響采購單質量有一些因素:廠商,料號,數量,單價,交期,這 些不僅物控(采購)在下單時要特別注意,后續訂單處理同樣應 小心仔細. 2.3.3 由於采購單之重要性,通常采購單的簽核有不同的權限要求,以 示采購單的責任. 3. 發料單(備料單)