差旅补贴表单.docxVIP

关于差旅费、招待费报销管理规定 编写 审核 批准 文件会签 部门 负责人签字 部门 负责人签字 部门 负责人签字 发布日期： 执行日期： 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、目的 为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范， 请各部门、各子公司遵照执行。 二、 适用范围 本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。 三、 内容 1、 出差的申请 1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写《出差审批单》 （附表一）报总经理审批，并 报总经办备案。 1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。 1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来 后3天，补办手续。 1.4未办理《出差审批单》的，财务部不予办理差旅借款和报销。 1.5出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。 2、 差旅费报销标准和规定 2.1公司总经理按照集团规定标准执行； 2.2公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上 舱位。 2.3公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘 坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。乘坐火车时间超过 24小时者，员工可申 请乘坐飞机。公