2019年食品企业供方管理程序..docxVIP

厦门华荣食品有限公司 编制 审核 批准 供方管理程序 受控类 型 副本号 编号 HR-QP-09 版本 01 生效日 期 页码 文件更改记录 修 订 次 实施 日期 页 码 对应 条款 更改内容 文件更改申请号 文件分发登记 部门 数量 部门 数量 部门 数量 目的 对供方进行评定，以保证合格供方提供的产品 /服务符合规定的要求，实施必要检验/验证 制度，保持与供方的工作关系，以确保互利，共担风险。 适用范围 适用于对供方进行评定、控制及其提供材料、产品和服务。 职责 3.1生产部采购科负责对原辅材料供方进行评价、选择和控制，编制《合格供方管理一览表》 ； 并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案； 3.2各部门负责相关的服务供方的管理与控制； 技术部负责编制《原辅材料标准》及《原辅材料采购分类明细表》 ；负责对采购原辅材料 的进货验证； 技术部经理负责审核《供方评定记录表》、《合格供方管理一览表》； 总经理负责批准《供方评定记录表》、《合格供方管理一览表》。 工作流程 BOM供方信息、采购物资技术标准 选择供方 ” 首次供货前样品测试各* 小批量试用* 列入合格供方名录 f I 对供方业绩定期进行评彳 确立正常供需关系 建立供方档案 5工作程序 5.1采购物资分类 技术部负责制定《原辅材料标准》及《原辅材料采购分类明细表》，根据其对随后的产品实现过 程及最终产品质量的影响，将原辅材料采购物资分为二类 ： A类一重要物资，构成最终产品的主要配料或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资。 B类一一般物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 技术部对以上两类物资已在《原辅材料采购分类明细表》中详细列出。 5.2对原辅材料供方的评价与控制 合格供方条件 a） 能够提供符合质量要求的产品，并能提供产品检验报告单。 b） 价格合理，并能提供正式发票。 c） 交货及时，市场反应能力强，服务信誉良好。 提供营业执照、卫生许可证，必要时提供质量管理体系认证证书。 合格供方评价 5.2.2.1生产部采购科根据《原辅材料标准》和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期 等进行比较，填写《供方评定记录表》，选择合格供方，对重要物资和一般物资，应尽可 能同时选择同类的几家供方。 对有多年业务往来的重要物资的供方， 应提供充分的书面证明材料（可以包括以下内 容，以证实其质量保证能力）： a）供方的质量管理体系认证证书或本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； 本组织及供方其他顾客对供方的满意度调查； 供方的产品质量、价格、交货能力等情况； 供方的财务状况及服务和支持能力等。 某些重要物质，公司应视情况与其签订“质量保证协议书” ，协议书的内容至少包括产 品质量要求、卫生要求、验证方法、解决质量争端的规定等内容。 对第一次供应重要物资的供方， 除提供充分的书面证明材料外， 还需要经过样品测试 及小批量试用，测试合格才能供货。 新供方根据本公司提供的技术要求提供少量样品； 技术部品控对样品进行验证，出具相应验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应 栏目，反馈给生产部采购科； 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； 样品验证合格后， 生产部采购组通知供方小批量供货， 经技术部品控进货验证合格后， 交生产部试用，并由技术部品控和生产部出具相应试用后的产品检验报告，填写《供 方评定记录表》相关栏目，反馈给生产部采购科； 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经技术 部经理审核，总经理批准后，可列入《合格供方名录》 。 对一般物资供方，需经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，技 术部经理批准，方可列入《合格供方名录》 。 对零星采购的一般物资，其进货验证即为此供方的评价。 供方产品如出现质量问题，生产部采购科应向供方发出《质量反馈、处理单》 ；并负责 跟踪处理；如二次发出处理单而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 生产部采购科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》 ，按百分 制，质量占 60%，质量反馈处理情况 10%，交货期占 15%，其他(如价格、售后服务等)占 15%。评定后总分低于 70分(或质量评分 +质量反馈处理情况总分低于 58分)，应取消其合 格供方资格；如因特殊情况留用，应报技术部经理批准。但应加强对其供应物资的进货验 证，并执行 5.2.2.7 条款。连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格，封存其档案。 5.2.3 建立供方档案 生产部采购科应及时收集供方信息、建立并保存合格供方的记录，根据《原辅材料采 购分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。应将所有供方档案资料 如企业简介、营业执照复印件、卫生许可证、质量管理体系