委外加工管理新规制度精典商务版.docVIP

佛山市顺德区博奇模具 委外加工管理制度 受控状态： 版本号/修改状态： A/0 编制/日期： 唐正夫/-12-05 审核/日期： 同意/日期： -12-15公布 -12-15实施 佛山市顺德区博奇模具 公布 第一章 总 则 1．目标 为了加强对企业委外加工步骤管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使外协加工厂商提供产品能满足企业产品质量和交期服务，结合企业实际情况，特制订本制度。 2．适用范围 2.1 本制度适适用于模具分厂CNC、中走丝、快走丝、慢走丝、电火花、磨床、车床。 2.2 委外加工厂商管理，均依本制度处理。 3．定义 本制度所指委外加工，是指模具分厂将模具零部件委托其它企业或加工厂商（下称外协加工厂商）代为加工做法。 第二章 职责及委外时机 4．权责单位 4.1 模具分厂：依据企业生产能力和工作负荷确定委外加工生产必需性，同时提出委外加工申请，申请同意后进行相关委外加工生产管控。 4.2 项目主管：负责牵头、协调、督办产品委外加工厂项目开发工作顺利实施，同时做好和委外加工厂商对接工作，加强和其沟通、协调，立即搜集相关信息，发觉和处理委外加工日常管理中存在问题。亲密关注委外加工厂商履约能力，建立对应应急机制，避免产品委外加工供给不足或其它异常。 4.3质量管理科：负责日常委外加工产品质量确定及验收把关，并出具相关验收证实，验收过程中发觉异常情况，应该立即汇报，查明原因，立即处理。 4.4财务部：仓库负责委外加工物料前期准备、发放和入库等工作，负责和外协加工厂商往来相关财务数据核实及付款等工作。 5. 委外加工时机 5.1 本企业生产能力不足时。 5.2 须利用本企业所没有设备或技术时。 5.3 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 5.4 委外加工品质愈加好或委外加工成本更低时。 5.5 认为比本企业自行加工更有利时。 第三章 委外加工管理 6.模具分厂应该依据年度销售计划和产品委外加工管理制度，结合确定产品委外加工范围，确定实施方案，根据要求权限和程序审核同意。委外加工方案由模具分厂副总经理审批。 7．企业产品委外加工关注风险 7.1委外加工范围和价格确定不合理，委外加工厂商选择不妥，可能造成企业遭受损失。 7.2产品委外加工监控不严，服务质量低劣，可能造成企业难以发挥产品委外加工优势。 7.3产品委外加工存在商业贿赂等舞弊行为，可能造成企业相关人员涉案。 8.产品委外加工管理方法 8.1企业应该综合考虑内外部原因，合理确定委外加工价格，严格控制产品委外加工成本，切实做到符合成本效益标准。 8.2企业应该引入竞争机制，遵照公开、公平、公正标准，采取合适方法，择优选择委外加工业务厂商。 8.3企业及相关人员在选择委外加工厂商过程中，不得收受贿赂、回扣或索取其它好处。 委外加工厂商及其工作人员不得利用向企业及其工作人员行贿，提供回扣或给其它好处等不正当手段承揽业务，一经查实将按本制度第五章处理。 8.4企业应该根据要求权限和程序从候选委外加工厂商中确定最终委外加工厂商，并签署委外加工协议或协议。 8.5企业委外加工业务需要保密，应该在产品委外加工协议或另行签署保密协议中明确要求委外加工厂商保密义务和责任，要求委外加工厂商向其从业人员提醒保密要求和应负担责任。 第四章 委外加工运作程序及实施 9.委外加工运作程序 9．1委外加工开发程序 9.1.1提出委外加工需求 （1）委外加工需求提报、变更或中止：由模具分厂项目主管提报委外加工方案，注明品名、规格、计划数量、成本核实及预算等具体信息，以书面方法呈模具分厂副总经理审批。 （2）经审批完成后，有合作目录中委外加工厂商，模具分厂副总签发给项目主管实施。如需开发新委外加工厂配合，由模具分厂副总进行委外加工厂开发立项，并牵头成立项目开发小组。 9.1.2委外加工厂商开发和考评 （1）由模具分厂副总牵头，成立委外加工厂项目开发小组，由模具分厂副总、质量管理科、技术工程部、财务部、采购部等组成，模具分厂副总为项目小组责任人。 （2）项目小组对潜在委外加工厂进行综合考评（书面调查《委外加工厂信息调查表》和实地考察《委外加工厂实地考察表》相结合）：从硬件指标及软件指标两方面考评，硬件指标包含生产产品所需配置必需设备、设施、用具等。软件指标关键从生产产能