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（质量认证）过程方法审核检查表(TS)
过程方法审核检查表
过程名称：企业战略-业务计 编号：M1 责任部门：总经办 涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1 审核
日期：
项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况
质量体系文件 1 、业务计划管理程序
1. 经营理念
过程输入 2. 公司现状
3. 顾客要求
1. 公司的年度计
过程输出
2. 公司质量目标
1. 计划编制的依据
2. 收集数据和资料
涉及的流程 3. 编制长期业务计
4. 编制发放年度业务计
5. 收集年度计划完成数据
6. 数据分析
7. 纠正改进措施实施 跟踪验证
8. 报管理评审
过程绩效指标 业务计划完成率
质量记录
支持文件 1.文件控制程序
审核员： 过程责任人：
1/1
过程方法审核检查表
过程名称：企业战略-不良质量成本 编号：M3 责任部门：财务部 涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.6.1.1 审核日
期：
项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况
质量体系文件 质量成本管理程序
1. 长期经营计 年度经营计
2. 顾客要求
过程输入
3. 竞争对手的压力
4. 产生的各种质量成本
1. 不良质量成本分析报告
过程输出
2. 质量成本的改进事项
1. 业务计
2. 编制年度质量成本计
3. 收集数据和资料
4. 核算 汇总
涉及的流程
5. 绘制趋势图
6. 质量成本分析
7. 纠正措施 跟踪验证
8. 报管理评审
过程绩效指标 不良质量成本损失率
1. 年度质量成本计
质量记录 2. 质量成本统计表
3. 质量成本分析报告
支持文件 业务计划管理程序
审核员： 过程责任人：
1/1
过程方法审核检查表
过程名称：管理评审 编号：M5 责任部门：总经办 涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.6
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