方针目标指标和管理专项方案控制程序.docVIP

上海海运物业管理 QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0 方针、目标（指标）和 管理方案控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 发放编号： 受控状态： xx月xx日公布 xx月xx日实施 方针、目标（指标）和管理方案控制程序 1 目标 制订并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量提升、环境污染事故预防和职员职业健康安全和管理体系连续改善提供确保。 2 适用范围 适适用于本企业质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案制订、更改和实施。 3 职责 3.1 总经理负责制订质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案审批。 3.2 XX部门组织制订质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检验管理体系方针、目标(指标)和管理方案实施。 4 工作程序 4.1 质量、环境、职业健康安全方针 4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针制订 总经理以提升质量、环境、职业健康安全管理水平为目标，针对本企业实际情况，同时考虑法律法规及相关方要求，制订质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达成全体职员。 质量、环境、职业健康安全方针应确保： a) 和本企业宗旨相适宜。 b) 适合于本企业活动、服务性质、规模，适合于本企业环境影响、职业健康安全风险性质和规模。 c) 对满足用户及其它相关方要求，对连续改善、污染预防和预防伤害和疾病作出承诺；对遵守相关质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求作出承诺。 d) 提供建立和评审目标（指标）框架。 e) 和本企业其它方针一致。 4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针更改 每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。 当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，需报经总经理同意，形成文件后重新向为企业或代表企业工作人员传达。 4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针管理 a) 方针制订、修订、评审，均需听取职员或其代表意见。 b) 经过文件分发、会议、宣传栏宣传等方法向全体职员宣传落实质量、环境、职业健康安全方针。 c) 以合适方法(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并确保相关方取得质量、环境、职业健康安全方针。 4.2 质量、环境、职业健康安全目标(指标) 4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标(指标)制订 a) 质量、环境、职业健康安全目标（指标）制订时机 ●总办每十二个月12月底(本年度最终一次管理评审以后)组织各部门依据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全情况和其它外界原因变更，制订新质量、环境、职业健康安全目标(指标)，经管理者代表审核，总经理同意后生效。 ● 管理体系建立之初质量、环境、职业健康安全目标(指标)，由管理者代表依据企业现实状况诊疗(其中包含初始环境安全评审等)结果，组织各部门制订，总经理审批后给予传达和实施。 b) 质量、环境、职业健康安全目标(指标)制订时应考虑事项： ● 本企业质量、环境、职业健康安全方针； ● 生产和服务要求及满足生产和服务要求所需内容； ● 法律、法规和其它要求； ● 关键环境原因、不可接收风险； ● 相关方要求； ● 技术、财务及实施可行性； ● 预防为主和连续改善精神； ● 应尽可能量化，并设置可测量参数； ● 将目标（指标）细化到相关职能部门； ● 为目标（指标）实现设置完成时间。 4.2.2 质量、环境、职业健康安全目标（指标）更改 在方针、相关法律法规及其它要求和环境、职业健康安全管理方案进度情况和其它内外界原因(包含市场、产品、活动、服务发生改变等)等发生变更时，目标（指标）可重新评审和修订。 质量、环境、职业健康安全目标（指标）分别由管理者代表组织进行更改，报总经理同意后生效。 4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标和指标管理 a) 企业经过宣传、张贴、发文件等形式，确保为组织和代表组织工作人员清楚本企业及本部门目标（指标）并付诸实施。 b) 经总经理同意后，可向相关方公开本企业质量、环境、职业健康安全目标（指标）。 c) 各部门依据企业目标（指标），制订本部门分目标（指标）并组织实施，总办每十二个月统计目标（指标）完成情况，填写《目标（指标）完成情况统计》，报管理者代表。 d) 按《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》和《合规性评价控制程序》要求，归口管理部门对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行检验。要适时针对存在问题，采取纠正、纠正方法和预防方法。 e) 每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目