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中国 3000 万经理人首选培训网站 钢铁集团一体化策划控制程序 目的 进行一体化兼容管理体系的策划，以制定一体化目标和指标，并规定必要的运行过程和相 关资源以实现目标；为确保一体化目标和指标的完成和实现，公司应制定相应的环境安全管 理方案，并予以实施，来改进公司的环境安全行为。 范围 适用于对确保实现一体化方针及目标、指标的过程和资源加以识别和策划。 职责 3.1 总经理根据组织的一体化目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的一体 化兼容管理体系文件并负责审批一体化管理方案。 3.2 管理者代表负责审核各部门为一体化策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检 查。 3.3 各部门主要负责人负责组织本部门的一体化兼容管理体系策划以及环境安全管理方案 的实施。 要求 4.1 总经理应确保对一体化兼容管理体系进行策划， 以满足一体化目标及一体化兼容管理体 系的总要求，进行一体化兼容管理体系策划的时机： 组织在下列情况下需进行一体化兼容管理体系策划： 按照一体化标准建立、改进一体化兼容管理体系； 组织的一体化方针、目标和指标、组织机构发生重大变化； 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.2 一体化兼容管理体系策划内容 总经理应确保对实现一体化目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a . 需达到的一体化目标及相应一体化管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做 出相应规定； 识别为实现一体化目标所需建立的过程的资源配置； 对实现总体一体化目标、指标和阶段或局部的一体化目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 根据评审结果寻找与一体化目标、指标的差距，确保持续的改进，提高一体化兼容管理体系的有效性和效率； 策划的结果（包括变更）应形成文件，如一体化管理方案、质量计划、工艺流程、技术交底等。 4.3 一体化管理方案 4.3.1 一体化管理方案是实现一体化目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。一体化管 理方案制定时应考虑的问题： 可选择的最佳环境技术，以及经济、运作上的可行性； 实施进度以及可调整性； 4.3.2 一体化管理方案的制定 每年根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定一体化管理方案，经 总经理批准后，各相关部门具体实施。 一体化管理方案主要包括：依据方针和目标、指标，制定相应的方法措施，技术 手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。 4.3.3 一体化管理方案的更改：当因实施管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指 标变化或涉及到的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保管理方案与该 项目相适应，管理者代表负责制组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。 4.3.4 管理方案的实施与监督验证：公司制定《一体化管理方案》 ，生产安全部负责对实施 进度及效果进行监督验证。 4.4 一体化兼容管理体系策划输出文件的编制原则 4.4.1 应参照一体化管理手册的有关内容，应符合一体化方针及目标，并与产品实现过程的 策划及其他一体化兼容管理体系文件的内容协调一致； 4.5 一体化兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 一体化兼容管理体系策划输出文件由生产安全部组织各部门负责人编制， 经管理者代 表审核、总经理批准后，发放到相关部门。 3.5.2 一体化兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审 核人、批准人、发布日期。 4.6 一体化兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在 的问题等及时反馈到综合部。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 4.6.2 综合部、生产安全部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《安 全质量环境策划实施情况检查表》报告总经理。 4.6.3 对一体化兼容管理体系策划的更改 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》经经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 在更改期间应保持一体化兼容管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运行。 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《产品实现的策划控制程序》 记录 6.1 《安全质量环境策划实施情况检查表》 6.2 各部门的质量管理体系策划输出文件 6.3 《文件更改申请》 6.4 《一体化管理方案》 更多免费资料下载请进： 好好学习社区