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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-55 页码PAGE 粘合剂实业质量手册：内部审核正式版 粘合剂实业质量手册：内部审核正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 粘合剂实业质量手册：内部审核正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　HS 文件类别 XX粘合剂实业有限公司　　内部审核 文件编号 HS1—HS—02　　质量手册 版本A.0　　1.目的　　策划与执行内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合相关规定的要求，并确定质量管理体系的有效性。　　2.范围　　凡是公司质量管理体系运作有关的活动均属于内部质量审核的审核范围。　　3.定义　　内部审核：是组织自己对自己进行的审核，审核的对象是组织自己的质量体系，验证其是否持续满足规定的要求并且正在运行。　　4. 职责　　4.1管理者代表：宣告进行内部质量审核并指派审核组长。　　4.2审核组长：a.拟定审核计划，成立审核小组，编制“内审检查表”;　　b.通知被审核部门并与被审核部门协调审核日程;　　c.引导审核的进行;　　d.编写“内审报告”。　　4.3审核员：　　合作支持审核组长，协助编写“内审检查表”;　　有效地执行所策划的内审任务;　　提报审核结果;　　填写“纠正和预防措施要求书”。　　4.4被审核部门主管：　　a. 通知所属部门相关人员有关审核的目的、范围、日程安排等;　　b. 与审核员合作，以便尽快达到审核目标;　　c. 根据“纠正和预防措施要求书”及时采取纠正和预防措施，并积极配合确认人员进行相关的效果确认。　　5作业内容　　5.1内部审核策划与准备　　管理者代表在规定的审核日之前(7日以上)发出内部审核的通知，宣布内部质量审核的性质和指示性文件;管理者代表宣布的内审日期应让审核组长有充分的作业时间策划准备审核作业。　　5.1.1审核时机　　年度审核：本公司每半年进行一次内审;　　不定期审核：由管理者代表根据实际运作需要而安排内部审核。　　5.1.2审核人员　　经考核合格的审核人员，由审核组建立维持《内部审核员名单》并经管理者代表批准。　　2内部质量审核的策划　　审核组长接到内部质量审核的通知后，按照以下规定成立审核小组，拟定审核计划，召开审核小组行前会，落实编制“内审检查表”与被审核部门协调审核行程等。　　5.2.1成立审核小组　　审核组长按照审核目的、项目、范围或部门选择审核小组成员并考虑：　　在“审核员不得审核与其职务有直接责任关系的部门”的限制下选择审核员。　　被审核部门的审核项目、范围的性质应与审核员的经验、能力一致。　　审核员须有实务经验或接受过相关培训且有能力胜任审核工作者。　　5.2.2审核计划　　审核计划的策划　　审核组长在安排审核计划和分派审核小组任务时，应考虑审核流程的顺畅，主要考虑的因素有：　　遵守“审核员不得审核与其职务有直接关系的部门”的限制;　　在安排审核计划时，应涵盖所有与本次审核目的、范围有关的所有主题;　　确保相关主题由同一人或同一小组执行审核，以提高审核效率;　　相关主题审核顺序的安排着重在使审核员顺利进入审核要点，达到审核目的，应以相关主题的因果关系或重要性作安排;　　将重要的主题以主从的方式安排审核。　　审核计划的内容包括：　　? 审核的目的与范围;　　? 审核时所使用的标准或依据;　　? 审核小组成员;　　? 审核行程表(包括：审核日期与每天时间分配、审核项目与审核人员、首次会议、审核小组讨论会、审核末次会议);　　? 其他与本次审核有关的事项。　　5.2.3审核前的准备　　取得相关文件　　各位审核员可依据审核的主题先行阅读相关文件，了解被审核部门的作业要求。　　准备检查表　　审核员以检查表辅助执行审核时，检查表的设计应考虑下列事项：　　检查表的内容按照相关文件制订;　　检查表的设计以辅助记忆的原则规划，使在审核进行时可维持审核的持续性与深度。　　5.2.4审核小组行前会议　　在审核前，