仓库作业控制程序（详细解析）.docxVIP

签名 日期 受控印章 文件修订履历 修订日期 变更前 版本号 变更后 版本号 变更内容摘要 修订者 审核 批准 2008.08.22 A0 初版发行 谭海燕 张希珍 张希珍 2010.08.20 A/0 B/0 换版升级 刘振威 龙腾 龙腾 分发部门 □总经办 □管理者代表 □研发部 □品质工程部 □生产部 □行政部 □采购部 □仓库 □财务部 □船务部 拟制 审核 批准 目的 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护 适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 职责： 3.1仓库：a.负责原材料及配件的接收、储存及配合采购进行退换货管理 对已检验合格的成品及客户财产进行储存管理 根据《生产计划》进行生产物料的发放 定义： 原材料：各类化工、金属、橡胶等原料 配件：各类五金配件，机器配件，包装材料及杂物。 成品：已加工好的各种产品。 客户财产：客户提供本公司使用或安装的，财产权属客户的原物料、产品、工模具、仪器设备、资料等 5. 内容： 来料管理 仓库接收到供应商的送货，应按照 ＜采购单＞和＜送货单 ＞点收物料品名、规格、数量、重量等。 如品名、规格、数量、重量一致，则仓库将物料放置在“来料待检区”并填写《来料验收单》通知品质部 进行检验。 如品名、规格 、数量、重量不一致，仓库应拒收物料并立即通知采购和供应商协商解决。 品质部对来料按《来料品质控制程序》进行检验，如果检验合格，仓库对《来料验收单》上判定合格的物 料进行入库，并摆放在规定位置，更新物料卡片和相关库存状况。 如检验不合格，仓库根据品质部文件做《退货单》给采购安排退换货 发料管理 仓库按照《生产计划》与《领料单》自行备料发料，并遵循先进先出原则。 仓库每月执行月周期盘点，记录盘点结果在相关软件内并打印存档。 ，如当发现有库存零件生锈 ,发霉等异常 ,或库存超过一年的零件时 ,需重送检 ,在来料验收单上注明重检原因 重检不合格按以下情况处理： ，如 本公司可以修复的在本公司反工。 如本公司不能修复则同供应商协商，是否由供应商对不合格品进行修复。 如供应商修复不了或修复成本过高则由仓库填写《报废申请书》交总经理审批。 成品管理 仓管收到《成品验收单》后，核对品名 /规格/数量/品检合格标示等后做入库处理。 仓库收到船务部的发货通知后制作《成品出货单》进行备货。 船务部根据《成品出货单》制作《装箱单》并联络仓库发货。 客户财产按《客户财产控制程序》进行操作。 相关文件： 《来料品质控制程序》 《不合格品控制程序》 《客户财产控制程序》 相关表单： 《来料验收单》 《领料单》 《补料单》 《退货单》 《报废申请书》 《成品出货单》 附件： 原材料控制流程图 成品控制流程  8.2成品控制流程 权责人 参考文件 品质记录 仓库当发现有库存物料有异常，或库 存超过一年的物料时， 仓库 当发现有库存物料有异常，或库 存超过一年的物料时，需与单重 检，注明原因。 检验不合格 的按523 处理 ■ 仓库 品质部 报废申请单 来料验收单 生产部 最终品质 成品验收单 品质部 控制程序 仓库 成品验收单 仓库 成品出货单 船务部 装箱单 仓库 仓库