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图形 5 图形名称： 判断 / 决策 图形作用： 在出现情况判断或进行审核 审批时使用 使用说明和标准： 1. 此图形也作为工作步骤之一，内容填 入具体的判断事项，并应加以编号。 2. 如本步骤为审核，应直接使用判断框， 而非在“最低一级操作步骤”图形下 再加判断框。 3. 判断结果统一使用“是”与“否”； 不能使用“ YES ”” NO ”。 4. 使用此图形，必须而且只能出现两种 决策 / 判断结果；应该只有一个信息入 口，两个信息出口。 流程图形讲解 —— 判断 / 决策 XGGS-CG-07-01 外购物料入库流程 财务部 质量部 采购部 对产品规格、型号、 数量等进行检验 收料单为一式五联 是 是 否 否 库管员 08. 把收料单信息录 入 MIS 系统 12.JT-CG-02-02 退换货管理 质检员 05. 检验 采购系统 库管员 09. 对货物进行标 识，上架 采购员 03. 填写收料单及物 料标识卡 06. 是否合格 库管员 10. 把一联收料单送 财务部对账 采购员 04. 交收料单及货物 给质量部 02. 是否相符要求 材料会计 11. 接收有“合格” 标识的收料单 质检员 07. 在收料单上加盖 “合格”标识 1. 收料单 2. 物料标识 采购员 01. 对照采购订单进 行验收 一联收料单 采购员 留存 收料单 收料单（已加盖 “合格”标识） 退货报告 采购