信息化项目监理用表汇编范本.docVIP

文档编号：密级： 信息化项目 监理用表汇编 （国家信息化监理标准） 编制单位： 编制人： 审核人： 定稿人： 日 期： 监理表格流程及用法 术语约定：建设单位指甲方，即业主方。承建单位指乙方，即施工方。设计单位指负责工程设计、图纸审核的单位。 测试单位指负责进行软件项目测试的单位，通常指具有相应资质的第三方测试机构，如质量技术监督局等。 一、设计阶段 需要承建单位提供给监理方的表格： A-1 方案 /计划报审表 A-2 总体进度计划报审表用法：开工前，承建单位提交实施方案和实施计划，并填写以上表格，提交至监理方。 A-3 分包单位资格审查申请表用法：工程涉及到分包单位，要求承建单位（总包方）提供分包单位相关资质，并报送该表。需要监理出具的表格： B-4 项目进度计划审批表 B-17 合同审核表 监理方对进度计划及承建单位的实施合同进行审核。 如存在问题则以监理联系函形式出具整改意见， 并出具上述两张表格，写明相应审核意见。如通过审核，则出具上述两张表格。注：上述表格需要在开工前提交。监理方审核完毕后，可以进入下一个阶段。 二、实施阶段 需要承建单位提供给监理方的表格： A-4 开工申请用法： 开工前，要求承建单位报送此表格。监理方审核后，出具开工令。 A-6 工程材料 /设备 / 配件报审表 用法： 设备进场前，承建单位提交此表格。表 A-18 阶段施工申请表用法： 适用于明确划分里程碑阶段的工程项目。每阶段开工进行前，要提交此表。 - 1 A-20 工程延期申请表用法： 用于工程的延期申请。 A-22 设备附件明细单用法： 设备移交给用户前，承建单位需要提供此表格。 A-23 设备开箱检验报告用法： 设备进场前，承建单位需要提供此表格。 A-24 合同设备配置及附件核查表用法：用在设备进场前，要求承建单位报送此表，监理方应根据此表内容，仔细核查设备配置及设备附件。 A-32 系统联调报审表 用法： 设备联调结束后，承建方报送此表，作为调试阶段完成标志。此表格最为初验申请的前提条件。 A-33 系统联调记录用法：在设备安装后，监理方要求承建单位在设备调试时，填写此表。 A-28 设备（软件）安装记录用法：设备安装后，承建方应填写此表，安装结束后，提交监理方审核。 A-29 设备（软件）调试报验申请表用法：单个设备调试结束后，承建方报送此表，作为调试阶段完成标志。 A-26 项目进展定期报告用法：承建单位根据合同要求，定期向建设单位报送此表，以供建设单位了解项目进度。 A-30 设备软件调试记录 用法：单个设备调试过程中，承建单位需要填写此表。 A-21 监理工程师通知回复单用法：需要建设单位、承建单位书面回复的事项，可参照此格式进行回复。需要监理出具的表格： B-10 开工令用法：监理方审核承建单位提交的开工申请，如符合开工条件，监理方出具开工令，承建单位方可 2 开工。 B-8 复工指令用法：因各种原因工程暂停后，承建单位提交复工申请，监理方审核后，可出具复工令。 B-1 监理通知单 用法： 用于向项目各方（通常是承建单位）下达指令性文件。 D-1 工作联系函用于向项目各方书面联系、协调工作时用到。 C-1 会议纪要 C-3 监理日志 C-4 监理周报 C-5 工程备忘录用法：用于项目特殊、突发事项，需要临时做出变动或协议，或者需要记录、备案重大事项的，三 方协商一致后，需要备忘的，可以公共签署备忘录。 B-12 总监理工程师巡检记录 B-15 监理抽检记录 B-18 集中培训调查问卷用法：用在项目培训阶段，监理方出具此调查问卷，培训结束前下发给每一位参训用户。 B-19 集中培训效果评估意见表 用法：培训结束后，监理方回收《集中培训调查问卷》 ，对培训效果做出总结，报送建设单位。 注：实施阶段侧重于 “事中控制” 。除上述表格外， 监理方需要根据监理规划中的工作内容进行监理 工作。监理项目例行文档有：监理日志、监理周报、监理月报、监理工作联系函。 三、验收阶段 需要承建单位提供给监理方的表格： A-7 工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表用法：在项目验收、测试工作进行前，承建单位需要填写此表提交给监理方审核。在工程测试、验收前，需要承建单位对工程进行自检。 监理方审核后，出具同意测试、验收的审核意见。 A-13 承建单位申请表 3 用法：此表是通用表。在这里可将此表格式改为测试申请表。测试前，由承建单位提交。 表 A-19 分项 /分部工程验收报验表 用法： 在项目区分标段、 子项目的情况下， 每阶段测试验收前， 承建单位需要将此表提交至监理方。 A-11 工程款支付申请用法：承建单位的项目施工进度达到合同约定的付款要求后，承建单位将工程款支付申请提交至监 理方进行申请。监理方审核后，如符合付款条件，