化工行业风险分级管控安全管理新规制度.docxVIP

XX 安全生产风险分级管控管理制度 1 目标 经过实施本制度，辨识作业活动过程中危险、有害原因，评价其风险，经过事先分析、评价，制订风险控制方法，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达成消减危害、控制风险目标。 2 适用范围 本制度适适用于企业内全部作业活动、设备设施和职业危害原因风险管理。 3 引用标准 《企业职员伤亡事故分类》GB6441—86 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218— 《生产过程危险和有害原因分类和代码》GBT13861- 《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013- 《危险化学品生产、储存装置个人可接收风险标准和社会可接收风险标准（试行）》安监总局第13号公告 《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版） 《山东省人民政府相关修改山东省生产经营单位安全生产主体责任认定决定》省政府令第303号 《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议 《山东省危险化学品安全管理措施》（省政府令第309号） 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—） 《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-） 《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行） 4 职责 4.1 企业总经理是企业风险分级管控工作第一责任人，担任企业安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。 4.2 各部门责任人为本部门风险分级管控建设推进第一责任人，为各单位风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害原因危害辨识和风险评价，确保本部门各项风险点管控方法落实到位。 4.3生产部负责组织相关部门对各单位辨识出危险、有害原因进行评价， 4.4安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法培训教育工作，制订企业风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。 5 管理程序 5.1风险评价目标 依据企业设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害原因、评价其风险，对发觉事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效控制。 5.2风险评价范围： 1）计划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动。 3）事故及潜在紧急情况； 4）全部进入作业场所人员活动； 5）原材料、产品运输和使用过程； 6）作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具； 7）人为原因，包含违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）化工生产过程； 9）丢弃、废弃、拆除和处理； 10）气候、地震及其它自然灾难等； 11）企业周围环境。 5.3风险评价方法 5.3.1危险、有害原因识别、风险评价步骤 1）识别作业活动过程中危险、有害原因要划分作业活动，作业活动划分能够按生产步骤阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或将上述方法结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。 作业活动划分后，应根据表5.3-1填写作业活动清单。 表5.3-1 作业活动清单 单位： 填表人： 填表时间： 审核人： NO： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定时进行） 2）识别设备设施和管理活动危险、有害原因可按下列次序： （1）厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等； （2）厂区平面布局：功效分区、危险设施部署、安全距离等； （3）建构筑物； （4）生产工艺步骤； （5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等； （6）作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等； （7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等； （8）管理设施、抢救设施、辅助设施等。 识别危险、有害原因之前应先列出拟分析设备设施清单，按表5.3-2填写。 表5.3-2 设备设施清单 单位： 填表人： 填表时间： 审核人： NO： 序号 设备名称 类别 所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 5.3.2危险有害原因识别方法 依据企业生产性质、工艺特点和管理实际，采取工作危害分析（JHA）和安全检验表分析（SCL）两种方法分别对作业活动、设备设施和管理活动进行危险有害原因辨识和风险评价；采取风险矩阵法（LSR）进行风险度分析。 1）工作危害分析（JHA） 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作步骤，识别每个步骤潜在危险、有害原因，然后经过风险评价，判定风险等级，制订控制方法。