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CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度
— 管理制度 -
(生 产 部 )
仓库管理制度
CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度
文件编码 CLPGX – P – ADM – 04 –A
生 产 部
管 理 制 度
版次 日期 编 写 提 议 批 准 备 注
A 2007.07
CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度
目 录
1、目的…………………………………………………………………………………
2、应用范围……………………………………………………………………………
3、管理内容及分工……………………………………………………………………
4 、相关定义及规则……………………………………………………………………
5、管理程序……………………………………………………………………………
6、附则… ………………………………………………………………………………
附表
CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度
中电广西防城港电力有限公司
仓 库 管 理 制 度
一、目的
为了仓库物资资产的安全性、完整性,为了使仓库安全、优质、高效服务
于生产发电, 为了保证仓库记录与财务记录、 仓库记录与实物数量等有关记录 /
文件的一致性和可靠性,以及为了定义、明确与之有关的概念、内部控制环节
及流程,特拟定本管理制度。
二、应用范围
本管理制度应用范围限于纳入仓库管理的所有相关事宜;它正式适用于公
司 2#机组商业运行并完成竣工决算移交生产后,在此时间以前的期间内暂试执
行。
三、管理内容及分工
仓库管理主要包括:物资接收、验收、计价管理,物资出入库管理、物资
保管、物资维护与保养、物资记录对账与实物盘点、物资报废以及其他等。
主要管理部门包括: 生产部及其下辖单位工程部、 运行部、仓库、财务部、
商务部等。
主要执行人包括:专业工程师(含运行 / 维修)、专业主管、保管员、仓库
主管、电厂厂长(含副厂长) ,财务部会计、主管、经理,商务主管及经理等。
管理部门(个人)主要职责如下表所示:
部门 职责 涉及个人
生产部—仓库 接收物资,组织验收及处理差异,物资出入库及保 仓库主管及保管员
管,维护与保养、记录核对与实物盘点,出具月报
生产部—运行部 配合仓库验收及差异处理、并提供备品备件的维护 主管厂长及工程师
/ 维护部 保养要求
生产部—工程部 配合仓库验收及差异处理 主管厂长及工程师
商务部 配合物资接收及验收差异的处理 商务主管及经理
财务部 接收 / 审核发票, 记录仓库交易并对账, 内审抽查仓 会计及主管、经理
库记录和实物
CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度
四、相关定义及规则
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