仓库管理制度解读.pdfVIP

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CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度 — 管理制度 - (生 产 部 ) 仓库管理制度 CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度 文件编码 CLPGX – P – ADM – 04 –A 生 产 部 管 理 制 度 版次 日期 编 写 提 议 批 准 备 注 A 2007.07 CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度 目 录 1、目的………………………………………………………………………………… 2、应用范围…………………………………………………………………………… 3、管理内容及分工…………………………………………………………………… 4 、相关定义及规则…………………………………………………………………… 5、管理程序…………………………………………………………………………… 6、附则… ……………………………………………………………………………… 附表 CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度 中电广西防城港电力有限公司 仓 库 管 理 制 度 一、目的 为了仓库物资资产的安全性、完整性,为了使仓库安全、优质、高效服务 于生产发电, 为了保证仓库记录与财务记录、 仓库记录与实物数量等有关记录 / 文件的一致性和可靠性,以及为了定义、明确与之有关的概念、内部控制环节 及流程,特拟定本管理制度。 二、应用范围 本管理制度应用范围限于纳入仓库管理的所有相关事宜;它正式适用于公 司 2#机组商业运行并完成竣工决算移交生产后,在此时间以前的期间内暂试执 行。 三、管理内容及分工 仓库管理主要包括:物资接收、验收、计价管理,物资出入库管理、物资 保管、物资维护与保养、物资记录对账与实物盘点、物资报废以及其他等。 主要管理部门包括: 生产部及其下辖单位工程部、 运行部、仓库、财务部、 商务部等。 主要执行人包括:专业工程师(含运行 / 维修)、专业主管、保管员、仓库 主管、电厂厂长(含副厂长) ,财务部会计、主管、经理,商务主管及经理等。 管理部门(个人)主要职责如下表所示: 部门 职责 涉及个人 生产部—仓库 接收物资,组织验收及处理差异,物资出入库及保 仓库主管及保管员 管,维护与保养、记录核对与实物盘点,出具月报 生产部—运行部 配合仓库验收及差异处理、并提供备品备件的维护 主管厂长及工程师 / 维护部 保养要求 生产部—工程部 配合仓库验收及差异处理 主管厂长及工程师 商务部 配合物资接收及验收差异的处理 商务主管及经理 财务部 接收 / 审核发票, 记录仓库交易并对账, 内审抽查仓 会计及主管、经理 库记录和实物 CLPGX-P-ADM-05-A-仓库管理制度 四、相关定义及规则

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