超市采购职责和管理新规制度.docVIP

超市采购职责和管理制度 一、 目标 便于连锁店所需商品统一管理和采购，降低商品采购成本，规范进、出货步骤，做到人员合理分工和定位，经过标准化、简单化、专业化达成提升效益目标。 二、 范围 采购、贮备、配送 1、采购部功效、职责： （1） 首先要确保各连锁店正常供给，确保采购商品适应性和新鲜度并选择稳定、可靠供货渠道； （2） 结合市场和各门店地域差异性和季节改变等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供给关系，争取厂商最大化支持； （3） 负责新品录入并核定商品销售价，审批各门店上报促销方案和特价申请等（包含调价）； （4） 管理存货。 2、采购部关键事项： （1） 洽谈商品进场并签定购销协议； （2） 洽谈各门店促销费用如地堆、端头、广告位招租等； （3） 了解消费新动向，适时引进新品，并和供给商申请特价商品支持和相关促销活动，确定DM促销商品； （4） 依据各门店上报要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货； （5） 依据各门店反馈市调信息，调整商品价格和制订促销方案； （6） 对各门店要求退货商品或大库上报临近保质期商品，审核后立即和供给商协调整退、调、换货，对不能调退商品应立即控制订货并制订促销处理方案； （7） 组织大库商品盘点，分析库存过大原因，并采取对应方法； （8） 对洽谈各项协议关键内容进行立案、归档，对新签署地堆、端头协议期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列； （9） 落实门店大宗团购商品交易、要货和让利工作； （10） 调整门店商品经营品类和订货权限； （11） 定时访问各门店，指导商品陈列，帮助门店调整商品结构。 3、电脑录入员工作职责 （1） 确保录入数据正确性和真实性； （2） 主动主动和各部门沟通联络和协调，做到和各部门通畅工作； （3） 本着认真负责态度立即完成领导交办事项。 4、电脑录入员关键工作事项 （1） 负责新进商品信息录入； （2） 负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单到货情况； （3） 每七天依据连锁门店（市外）要货单，确定库存，打印要货单立即调拨，并对库存不足进行归类，方便采购下单备货； （4） 对采购部签署协议（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议推行情况； （5） 对采购部审批后门店每档期特价商品进行调价或售价商品价格变动，并书面通知门店； （6） 整理、归类好各项单据方便备查。 三、配送中心工作职责和关键事项 1、 严格按收货程序接收供给商送货，包含码放程序、区域标准、贴码程序、验货程序、验单程序等； 2、 工作认真、细致、老实、有条理，确保全部收货真实、正确、清楚； 3、 立即对验收货物整理、码放，依据各门店要货单进行配送； 4、 负责收货区域、库区清洁、卫生、安全操作、消防等要符合企业要求； 5、 做好收货区车辆秩序、管理和外来人员进出管理； 6、 实施先退后收货程序； 7、 和供给商保持良好合作关系，为其提供份内服务； 8、 坚持月盘点制度； 9、 建立商品保质期台帐，对临近保质期或长久滞销、库存过大和孤品、品项不佳等列出清单，立即上报采购部； 10、 将各门店送来报损商品，检验退单单据是否和货物一致，是否有领导署名，批量退货是否和采购部指示相一致，然后统一实施报损程序进行报损； 11、 对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供给商退货全部集中在一起清退； 12、 负责维修商品跟进工作； 13、 负责各连锁门店信息、单据搜集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正； 14、 负责入库赠品保管，即时通知采购部； 15、 每日早晨和中午到采购部反应到货情况，并取走订单。 四、收货管理制度 1、 标准：按单收货，仔细清点验收，要求供给商提供送货清单，查对供价是否一致，应立即反应至采购部； 2、 收货制度： （1） 仓库划出收发货区，全部收货必需在收发货区进行，未经许可其它人不准进入仓库； （2） 全部收货必需凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货； （3） 收货要求：A、验货时要进行抽样检验、开箱检验；B、检验项目：条形码是否和订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求可拒收； （4） 仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收数量不超出单据所列数据，有赠品，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给分配； （5） 收货完成，双方在单据上签字确定，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理立即送交财务。 五、出货管理制度 1、 标准：优异先出 2、 出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其它有效单据按单发货；B、坚持优异先出标准；C、配送或退货商品必需整齐堆放在收发区并当场确定；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心