成品出入库管理办法.pdf

三 级 文 件 成 品出入库管理办法 文件编号：TP3-03 版 本：01 发布日期：2016.11.29 实施日期：2016.12.1 批 准 会 签 审 核 编 制 王志军 明 岐 铝 轮 仪 征 有 限 公 司 文件更改履历表 序号 版本 修订原因及内容说明 修订日期 01 01 增加扫描枪充电注意事项 2016-05-03 02 01 增加盘点指标 2016-7-28 ~ 1 ~ 明 岐 铝 轮 仪 征 有 限 公 司 1. 目的 为了规范本公司成品的包装、搬运、储存、保管及发货管制，确保产品出入库及 在存储过程中具有一个良好的环境，产品的品质得到有效保护，保证产品的先进先 出，以达成公司品质目标和满足客户关注的需求，特制定本办法。 2. 范围 本程序适用于公司所有成品的包装、入库、搬运、储存、保管及发货的所有活动 的控制。 3. 定义 3.1 制造部：负责产成品的包装入库扫描，确保货物与数据的准确性。 3.2 计划部：负责所有成品的入库验收、储存、保管及发货。 3.3 质保部：负责产成品的检验工作和出库前的检查。 3.4 业务部：负责提供发货信息和提供《发货通知单》。 4. 职责 4.1 计划部：本管理办法的编制、修订与执行监督担当。负责所有成品的出入 库归口管理，账务系统管理与维护。 4.2 总经理室：本管理办法批准生效、修订批准生效及废止核准担当。 5. 作业流程 5.1 成品入库管理流程。 ②IQC 品检 ①验收 ③入库 ④储存保管 ⑤出库 ⑥对账、周期性报表 ⑦客户退货 ~ 2 ~ 明 岐 铝 轮 仪 征 有 限 公 司 5.1.1 成品入库类型 5.1.1.1 生产入库：是指我公司生产工厂自制完成且检验合格的成品入库。 5.1.1.2 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库。 5.1.1.3 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓储的入库方 式。 5.1.1.4 盘盈入库：是指成品仓储按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数 量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。 5.1.1.5 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 5.1.2 成品出库类型 5.1.2.1 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出 库方式，产生销售收入应收款。 5.1.2.2 盘亏出库：是指成品仓储按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数 量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式。 5.1.2.3 成品异动出库：是指产成品需从库房移出改包装或因品质问题需退现场 做返工返修的出库方式。 5.1.2.4 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 5.2 出入库说明 5.2.1 成品生产入库说明 5.2.1.1 制造部门产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由指定人员持 PDA