出差管理制度范本.docVIP

兔仔卩麦服饰有限公司 制定:审核:核准: 制定: 审核:核准: 日期: Rffl： 出差人级别审核审批差旅费限额（元） 出差人级别 审核 审批 差旅费限额（元） 备注 总监级 总经理 经理级 总监 总经理 课长级 经理级 总监级 职员级 课长级 经理级 组长级 课长级 经理级 普通员工 组长级 课长级 三、 出差审批权限 备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销.四、借款的规定1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。2 备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销. 四、借款的规定 1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。 2?申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。3?申请借款需要以下人员的签章：部门主管——?系统总监——?会计审*—— 总绘理 董朝殳（限超额）。 C/Vk ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX ZX 厶、XX, 一、 目的 为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公 司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人 负担。 二、 基本原则： 1、 员工出差前需向部门负责人提出书而申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批 准（附公务出差中请表），出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差中请表”和 “出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出