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办公用品管理流程 1办公用品管理的目的与原则 1.1目的：办公用品管理的目的在于规范公司办公用品申领、采购、保管、发 放及统计流程，有效控制公司办公成本，防止浪费，实现各部门办公资源 共享最大化。 原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办 公用品台账清晰，心中有数。 行政综合部2办公用品申领流程 行政综合部 部门申领人 提岀领用申请审核并汇总 提岀领 用申请 审核并汇总 审核并记录 审核并记录 OA至行政综合部 2.1提出领用申请：每周五前，部门员工根据个人办公用品使用情况， 书面提 出办公用品领用申请。申领领原则如下： ?非易耗品，如订书机、计算器、文件夹、笔筒等需以坏换新，原则上一 人只能领取一次。 ?易耗品，如签字笔、笔记本、铅笔等需以旧换新，原则上除财务部外每 人一月2支签字笔。 ?其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。 申领人审核并汇总：部门申领人于每周五下班前，对部门办公用品申领进 行审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门办公用品申领，列出申领清单 （见附件2-1 ） OA 至行政综合部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后， 于周五下班前通过0A将申领清单传至行政综合部办公用品管理人员。 行政综合部审核并记录：行政综合部办公用品管理人员收到各部门办公用 品申领清单后，进行审核记录。公司无库存的需于周二中午以前采购到位。 3办公用品采购流程 公司领导； 行政综合部 ； 供应商 I I 3.1办公用品拟购清单及申请：行政综合部根据各部门申领清单，结合办公用 品库存情况，理出拟购清单，向行政综合部部长及相关领导提出采购申请， 采购申请包括采购物品、采购数量、费用预算等（见附件 2-2 ）。 3.2签署意见：行政综合部部长及相关领导就办公用品拟购申请签署意见。 3.3 询价、比价：行政综合部采购人员应就欲采购物品进行询价、比价，确定 合作供应商，并与其建立长期合作伙伴关系，便于日后常规性采购的优惠 政策。 交易：行政综合部采购人员与供应商确定拟购物品价格、 质量后予以交易,对于大件物品，如办公打印纸、维达卷筒纸等考虑供应商送货。 电脑录入，物品入库：行政综合部办公用品管理员将采购回公司的办公用 品就名称、品种、型号、价格、采购日期等进行电脑入库，建立台帐（见 附件2-3）；将采购物品分类入库保管。 4办公用品发放流程 行政综合部部门申领人 ： 部门员工i根据申领清单 行政综合部 部门申领人 ： 部门员工 i 根据申领清单 领取办公用品 4.1发放物品准备：每周二下午为办公用品发放时间，行政综合部在每周二上 午准备所需发放的物品。 4.2 领取办公用品并登记：部门申领人每周二下午前往行政综合部， 根据所在 部门申领清单领取办公用品，将收集的已坏已旧办公用品交予行政综合部 办公用品管理者，并按照行政综合部要求予以签字登记（见附件 2-4 ）。 4.3部门员工领取办公用品：部门申领人领取部门办公用品后，部门员工向部 门申领人领取各自办公用品。部门可根据部门规模考虑签字登记。 5办公用品统计流程 行政综合部办公用品管理员 行政综合部部长 I 5.1每周统计：行政综合部办公用品管理人员在每周的办公用品领取发放过程 中即可就办公用品进行统计，做到账物一致。 5.2每月盘点：行政综合部办公用品管理人员在月末进行办公用品全面盘点， 提前增加库存，减少采购次数，尽可能一月集中采购一次。对盘点过程中 发现的差异寻找原因，使账物一致，对盘点过程中发现的其他异常情况上 报部长。 5.3月统计报表：行政综合部办公用品管理人员月底出统计报表， 包括物品编 号、物品名称、规格型号、价格、领用数量、库存量及领用部门等信息（见 附件2-5）。 5.4审阅并签署意见：行政综合部部长对每月办公用品报表进行审阅， 发现问 题签署相关意见。 附件 附件2-2 : 办公用品拟购审批表 附件 附件2-1 : 办公用品申领清单 申领部门 申领人 申领时间 序号 物品名称 规格 数量 用途  填表时间: 序号 物品名称 规格 数量 预算 特殊要求 订购原因 行政综合部意见 主管领导意见 附件 附件2-3 : 办公用品台账 项目 编号 数量 单价 入库时间 备注 物品 武汉南国置业股份有限公司 附件 附件2-4 : 办公用品领取登记表 编号 物品名称 规格 数量 使用部门 领取人 领取时间 备注 附件 附件2-5 : 办公用品月统计报表 编号 物品名称 规格 单价 月末库存 本月领用数量 领用物品总价 备注 合计： 编制人:编制时间: 编制人: